Detalhe do Empenho

Nota de Empenho Nº 00172/2026

Informações do Empenho

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ARLA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DO OURO-PE, ONIBUS DE PLACAS PDP-8433, SOC-0C27, SOE-1F61, QYW-1G10, RZL-7H03, SNL-4E13, SOB-5A95, SOE-1F61, SOH-6B12,  SOE-4A59, SOB-9B42  DESPESA VINCULADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 08/2026, CREDENCIAMENTO N? 02/2026 E CONTRATO N? 30/2026

Modalidade da Licitação

Nº Procedimento Licitação

Fonte de Recurso

899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Unidade Orçamentária

Função

Subfunção

Programa

Ação

Tipo da Ação

Categoria Econômica

Grupo Natureza da Despesa

Modalidade de Aplicação

Elemento de Despesa

SubElemento de Despesa

Nº Empenho

Tipo de Empenho

Data do Empenho

Valor do Empenho Ordinário

Favorecido (documento/nome ou razão social) Ver Contratos deste Favorecido

Liquidação

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	26/02/2026	R$ 20.350,00
		Total:	R$ 20.350,00

Pagamento

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	172	03/03/2026	0000182	R$ 20.350,00
			Total:	R$ 20.350,00

Código de verificação: 300844