Aguarde, carregando dados...

Nota de Empenho Nº 00111/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	27/01/2022	R$ 27.475,54
2022	0000002	24/02/2022	R$ 19.646,66
2022	0000003	13/06/2022	R$ 8.907,40
2022	0000004	28/06/2022	R$ 17.964,02
2022	0000005	28/07/2022	R$ 20.166,76
2022	0000006	29/08/2022	R$ 19.541,82
2022	0000007	28/09/2022	R$ 19.447,32
		Total:	R$ 133.149,52

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	111	27/01/2022	0000001	R$ 23.976,49
2022	111	24/02/2022	0000002	R$ 17.548,94
2022	111	13/06/2022	0000003	R$ 8.907,40
2022	111	28/06/2022	0000004	R$ 13.716,46
2022	111	28/07/2022	0000005	R$ 15.482,39
2022	111	29/08/2022	0000006	R$ 14.924,55
2022	111	28/09/2022	0000007	R$ 17.495,91
			Total:	R$ 112.052,14

Código de verificação: 464714