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Nota de Empenho Nº 00499/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONFECCOES DE DIVISORIAS DE GESSO PARA O CENTRO COVID NO ANEXO DO BLOCO B DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
08/07/2021
R$ 9.620,00
Total:
R$ 9.620,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
499
15/07/2021
0000001
R$ 9.620,00
Total:
R$ 9.620,00
Código de verificação:
966684