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Nota de Empenho Nº 00341/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA QUADRA 14, DESTE MUNICIPIO. REF. 05 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
14/06/2021
R$ 301,32
Total:
R$ 301,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
341
18/06/2021
0000001
R$ 301,32
Total:
R$ 301,32
Código de verificação:
577608