Aguarde, carregando dados...
Nota de Empenho Nº 00316/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE VACINACAO COVID 19 NO GINASIO DE ESPORTES, PARA ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
07/06/2021
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
316
07/06/2021
0000001
R$ 1.176,00
Total:
R$ 1.176,00
Código de verificação:
212572