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Nota de Empenho Nº 00140/2021
Histórico do Empenho:
VAROR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID 19, LOCALIZADO NA QUADRA 14, DESTE MUNICIPIO. REF. MES 02 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
19/03/2021
R$ 342,28
Total:
R$ 342,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
140
25/03/2021
0000001
R$ 342,28
Total:
R$ 342,28
Código de verificação:
109789