Aguarde, carregando dados...
Nota de Empenho Nº 00084/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA QUADRA 14,DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO.01 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
19/02/2021
R$ 46,31
Total:
R$ 46,31
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
84
22/02/2021
0000001
R$ 46,31
Total:
R$ 46,31
Código de verificação:
941325