Aguarde, carregando dados...
Nota de Empenho Nº 04886/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ELABO- RACAO DE KIT COM ATIVIDADES ORIEN- TADORAS SOBRE A PREVENCAO DA COVID -19 DURANTE AS FESTIVIDADES DE FI- NAL DE ANO, PARA O ATENDIMENTO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CUSTEADO PELO PROGRAMA CRI- ANCA FELIZ.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
17/12/2020
R$ 1.828,50
Total:
R$ 1.828,50
Código de verificação:
216539