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Nota de Empenho Nº 04807/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, MATERIAL PRO- MOCIONAL DIVERSO, PARA ATENDER AO IGD/PBF, CONFORME PROCESSO LICITA- TORIO N? 041/2018, PREGAO PRESEN- CIAL N? 023/2018. CONFECCAO DE CALENDARIO INFORMATI- VO DE MEDIDAS DE PREVENCAO CONTRA COVID-19 PARA O CADASTRO UNICO E PBF. CUSTEADO PELO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CA- DASTRO UNICO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
17/12/2020
R$ 1.197,00
Total:
R$ 1.197,00
Código de verificação:
308832