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Nota de Empenho Nº 04569/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM AS BAR- REIRAS SANITARIAS A PANDEMIA COVID -19, DURANTE O PERIODO DE 21/09/ 2020 A 19/10/2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
08/12/2020
R$ 16.986,00
Total:
R$ 16.986,00
Código de verificação:
311970