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Nota de Empenho Nº 04086/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 474, Q.14, REF. AO MES DE OUTU- BRO/2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
03/11/2020
R$ 259,15
Total:
R$ 259,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
4086
10/12/2020
0000001
R$ 259,15
Total:
R$ 259,15
Código de verificação:
864729