Aguarde, carregando dados...
Nota de Empenho Nº 03456/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENT?CIOS PARA ATENDIMENTO DE KIT DE ALIMEN- TA??O. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROVENIENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO N? 012/2019, PREG?O PRESENCIAL REGISTRO DE PRE?O N? 001/2019.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
18/09/2020
R$ 461,70
Total:
R$ 461,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
3456
13/10/2020
0000001
R$ 461,70
Total:
R$ 461,70
Código de verificação:
285831