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Nota de Empenho Nº 03454/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENT?CIOS PARA O ATENDIMENTO DE KIT DE ALI- MENTA??O. RECURSO DO FUNDO MUNICI- PAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROVENI- ENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATO- RIO N? 012/2019, PREG?O PRESENCIAL REGISTRO DE PRE?O 001/2019.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
18/09/2020
R$ 2.244,51
Total:
R$ 2.244,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
3454
23/10/2020
0000001
R$ 2.244,51
Total:
R$ 2.244,51
Código de verificação:
467641