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Nota de Empenho Nº 03426/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O DE REMO??O DI?RIA DE TOLDO DA BARREIRA SANI- T?RIA DO PROJETO IC? MANDANTES NO COMBATE AO COVID-19, NO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
17/09/2020
R$ 1.428,00
Total:
R$ 1.428,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
3426
21/10/2020
0000001
R$ 1.199,52
Total:
R$ 1.199,52
Código de verificação:
645796