Aguarde, carregando dados...
Nota de Empenho Nº 03356/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM DIARIAS PARA ACOLHIMENTO DE MORADOR EM SITUACAO DE RUA QUE TEVE QUE SER ACOLHIDO POR CONTA DA SITUACAO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 COM BASE NA PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020. O REFERIDO FICOU ACOLHIDO DO DIA 10/08/2020 AO DIA 19/08/2020. SEGUE PARECER SOCIAL ANEXO. CUSTEADO PELO RECURSO FEDERAL DA CONTA COVID-ACOLHIMENTO: 40.307-5.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
14/09/2020
R$ 324,00
Total:
R$ 324,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
3356
20/10/2020
0000001
R$ 272,16
Total:
R$ 272,16
Código de verificação:
768278