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Nota de Empenho Nº 03238/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA INDIVIDUO EM SITUACAO DE RUA QUE PRECISOU SER ACOLHIDO POR CONTA DA SITUACAO DE PANDEMIA PROVOCADA PE- LO COVID-19, COM BASE NA PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020. DO DIA 10/08/2020 AO DIA 19/08 DE 2020. CABE RESSALTAR QUE FORAM 03 (TRES) REFEICOES DIARIAS. CUSTEADO PELO RECURSO FEDERAL DA CONTA COVID-ACOLHIMENTO: 40.307-5.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
01/09/2020
R$ 360,00
Total:
R$ 360,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
3238
24/09/2020
0000001
R$ 360,00
Total:
R$ 360,00
Código de verificação:
681518