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Nota de Empenho Nº 03917/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DE KIT DE ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PE LA CASA DA CRIANCA NUTRIDA. CUSTEADO PELAS ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369. CONTA CORRENTE: 403075. PROCESSO LICITATORIO N? 018/2019, PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRE- CO 006/2019.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
22/10/2020
R$ 1.625,40
Total:
R$ 1.625,40
Código de verificação:
631217