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Nota de Empenho Nº 03808/2020
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	15/10/2020	R$ 13.500,00
2020	0000002	15/10/2020	R$ 34.400,00
2020	0000003	15/10/2020	R$ 29.150,00
2020	0000004	23/10/2020	R$ 27.590,00
2020	0000005	23/10/2020	R$ 48.400,00
2020	0000006	30/11/2020	R$ 11.000,00
2020	0000007	02/12/2020	R$ 19.000,00
2020	0000008	08/12/2020	R$ 7.564,00
2020	0000009	09/12/2020	R$ 6.760,00
2020	0000010	18/12/2020	R$ 6.760,00
2020	0000011	21/12/2020	R$ 13.320,00
		Total:	R$ 217.444,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	3808	27/10/2020	0000001	R$ 13.500,00
2020	3808	27/10/2020	0000002	R$ 34.400,00
2020	3808	27/10/2020	0000003	R$ 29.150,00
2020	3808	10/11/2020	0000005	R$ 48.400,00
2020	3808	13/11/2020	0000004	R$ 27.590,00
2020	3808	10/12/2020	0000006	R$ 11.000,00
			Total:	R$ 164.040,00

Código de verificação: 772568