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Nota de Empenho Nº 03760/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DIARIA DE TOLDO DA BARREIRA SANI- TARIA DO PROJETO ICO MANDANTES NO COMBATE A COVID-19, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
14/10/2020
R$ 1.428,00
Total:
R$ 1.428,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
3760
17/11/2020
0000001
R$ 1.199,52
Total:
R$ 1.199,52
Código de verificação:
861855