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Nota de Empenho Nº 03145/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2020. PROT. SOCIAL BASICO INCRE MENTO COVID-19, CONTRATADOS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
31/08/2020
R$ 9.200,00
Total:
R$ 9.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
3145
03/09/2020
0000001
R$ 4.175,00
Total:
R$ 4.175,00
Código de verificação:
436560