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Nota de Empenho Nº 02818/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO MOVEL DE SOM SOBRE OS ANUNCIOS VOLTADOS AOS CUIDADOS CONTRA A COVID-19, CAMPANHA DO LIXO E DECRETO O SAO JOAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
03/08/2020
R$ 1.800,00
Total:
R$ 1.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
2818
21/09/2020
0000001
R$ 1.512,00
Total:
R$ 1.512,00
Código de verificação:
377622