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Nota de Empenho Nº 02704/2020
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	27/07/2020	R$ 1.045,00
2020	0000002	10/09/2020	R$ 1.045,00
2020	0000003	30/09/2020	R$ 1.045,00
2020	0000004	29/10/2020	R$ 1.045,00
2020	0000005	17/11/2020	R$ 1.045,00
2020	0000006	27/11/2020	R$ 1.045,00
		Total:	R$ 6.270,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	2704	20/08/2020	0000001	R$ 1.045,00
2020	2704	24/09/2020	0000002	R$ 877,80
2020	2704	19/10/2020	0000003	R$ 877,80
2020	2704	13/11/2020	0000004	R$ 877,80
2020	2704	08/12/2020	0000005	R$ 877,80
2020	2704	16/12/2020	0000006	R$ 877,80
			Total:	R$ 5.434,00

Código de verificação: 865071