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Nota de Empenho Nº 02669/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID, AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 474, Q. 14, REF. AO MES DE JULHO/2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
22/07/2020
R$ 105,23
Total:
R$ 105,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
2669
12/08/2020
0000001
R$ 105,23
Total:
R$ 105,23
Código de verificação:
994154