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Nota de Empenho Nº 02613/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ATENDIMENTO DE KIT DE HI- GIENE E LIMPEZA. CUSTEADO PELAS ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACO- LHIMENTO - PORTARIA 369. CONTA CORRENTE: 403075 -DETERGENTE 500 ML -SABONETE -AGUA SANITARIA 1 L -PACOTE DE SABAO EM PO -SABAO EM PEDRA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
20/07/2020
R$ 5.915,00
Total:
R$ 5.915,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
2613
14/08/2020
0000001
R$ 5.915,00
Total:
R$ 5.915,00
Código de verificação:
290159