Aguarde, carregando dados...

Nota de Empenho Nº 02205/2020
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALCOOL 70, A SER UTI- LIZADO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID 19.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	17/06/2020	R$ 3.737,50
		Total:	R$ 3.737,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	2205	15/07/2020	0000001	R$ 3.737,50
2020	2205	15/07/2020	0000001	R$ 3.737,50
2020	2205	23/07/2020	0000001	R$ 3.737,50
2020	2205	23/07/2020	0000001	R$ 3.737,50
			Total:	R$ 14.950,00

Código de verificação: 247567