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Nota de Empenho Nº 02091/2020
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ISOLAMENTO PARA O MERCADO PUBLICO, NO COMBATE AO COVID-19.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	05/06/2020	R$ 457,90
		Total:	R$ 457,90

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	2091	04/08/2020	0000001	R$ 457,90
2020	2091	04/08/2020	0000001	R$ 457,90
2020	2091	25/09/2020	0000001	R$ 457,90
2020	2091	25/09/2020	0000001	R$ 457,90
			Total:	R$ 1.831,60

Código de verificação: 392514