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Nota de Empenho Nº 02040/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA OS PROFIS- SIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE A TENDIMENTO DO SUAS, DE ACORDO COM A PORTARIA N? 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020. CUSTEADO PELO RECURSO FE- DERAL DA CONTA: COVID-EPI 40.308-3 PROTETOR FACIAL................... ALCOOL 70% EM LIQUIDO BOMBONA DE 5 KG.............................. ALCOOL 70% EM GEL BOMBONA DE 5 KG. LUVAS TALGE NITRILICA S/PO CX. COM 100............................... AVENTAL DESCARTAVEL
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
01/06/2020
R$ 7.755,00
Total:
R$ 7.755,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
2040
17/06/2020
0000001
R$ 7.755,00
Total:
R$ 7.755,00
Código de verificação:
290901