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Nota de Empenho Nº 01829/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SER- VIDA A GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 24/03 A 23/04 NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
18/05/2020
R$ 922,00
Total:
R$ 922,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
1829
29/05/2020
0000001
R$ 875,90
Total:
R$ 875,90
Código de verificação:
108618