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Nota de Empenho Nº 01827/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENI- ZACAO DE ESPACOS PUBLICOS NO COM- BATE AO COVID-19, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2020, UM TOTAL DE 80 HORAS TRABALHADAS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
18/05/2020
R$ 820,00
Total:
R$ 820,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
1827
17/07/2020
0000001
R$ 688,80
Total:
R$ 688,80
Código de verificação:
190601