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Nota de Empenho Nº 01783/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE EPI S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO/PREVENCAO DA COVID- 19. * MASCARA DE PROTECAO PFF2.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
12/05/2020
R$ 4.725,00
Total:
R$ 4.725,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
1783
19/05/2020
0000001
R$ 4.725,00
Total:
R$ 4.725,00
Código de verificação:
878962