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Nota de Empenho Nº 01767/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SI- MOES DE LIMA, NO SETOR DE INTERNA- MENTO DE CASOS DE COVID-19. - REUQUINOL 400 MG CX 30 COMP. REV
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
12/05/2020
R$ 306,22
Total:
R$ 306,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
1767
25/05/2020
0000001
R$ 306,22
Total:
R$ 306,22
Código de verificação:
547024