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Nota de Empenho Nº 01290/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA DIVULGA??O NO PROJETO APOLONIO SALES, AGROVI- LAS 01 E 02 DO BL 01 E NA CIDADE, DA SUSPENSAO DAS AULAS DAS UNIDA- DES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFOR- ME RECOMENDACAO DA SECRETARIA ES- TADUAL DE SAUDE PARA A PREVENCAO CONTRA O COVID-19, TENDO EM VISTA O AUMENTO DO NUMERO DE CASOS RE- GISTRADOS NO ESTADO. PERIODO: 20, 21, E 22 DE MARCO 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
30/03/2020
R$ 720,00
Total:
R$ 720,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
1290
25/05/2020
0000001
R$ 720,00
Total:
R$ 720,00
Código de verificação:
209962