ANO	DOCUMENTO	NÚMERO	TITULO
2021	VACINA	9	LISTA DOS IDOSOS VACINADOS CONTRA O COVID-19 (04-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	8	LISTA DOS IDOSOS VACINADOS CONTRA O COVID-19 (03-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	7	LISTA DOS IDOSOS VACINADOS CONTRA O COVID-19 (02-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	6	LISTA DOS IDOSOS VACINADOS CONTRA O COVID-19 (01-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	5	LISTA DOS IDOSOS VACINADOS CONTRA O COVID-19 (29-01-2021)	Visualizar
2021	VACINA	4	LISTA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE VACINADOS CONTRA O COVID-19 (29-01-2021)	Visualizar
2021	VACINA	33	16. COVID DIA 03 DE MARÇO	Visualizar
2021	VACINA	32	15. COVID DIA 02 DE MARÇO (2)	Visualizar
2021	VACINA	31	12-PRAÇA Q.03 DIA 10 DE MARÇO	Visualizar
2021	VACINA	30	11-HOSP. SALA DE VACINA 09 DE MARÇO	Visualizar
2021	VACINA	3	LISTA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE VACINADOS CONTRA O COVID-19 (22-01-2021)	Visualizar
2021	VACINA	29	10-PSF PROJ. BARREIRAS E SECRETARIA DE SAÚDE 08 DE MARÇO	Visualizar
2021	VACINA	28	9-PACS(Q.07+ACAMADOS) 05 DE MARÇO	Visualizar
2021	VACINA	27	8-PSF PROJ. APOL. SALES 05 DE MARÇO	Visualizar
2021	VACINA	26	7-PSF AG. 04 DIA 05 DE MAÇO	Visualizar
2021	VACINA	25	6-PSF ICO MANDANTES 04 DE MARÇO	Visualizar
2021	VACINA	24	5-PSF FRANCISCO FERNANDES 03 DE MARÇO	Visualizar
2021	VACINA	23	4-PSF ANTÔNIO FIRMINO 02 DE MARÇO	Visualizar
2021	VACINA	22	3-PSF RENASCER 02 DE MARÇO	Visualizar
2021	VACINA	21	2-PSF DR. HERMÍNIO 01 DE MARÇO	Visualizar
2021	VACINA	20	1-PSF SANTA INÊS 01 DE MARÇO E 03 DE MARÇO(ACAMADOS)	Visualizar
2021	VACINA	2	LISTA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE VACINADOS CONTRA O COVID-19 (21-01-2021)	Visualizar
2021	VACINA	19	LISTA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE VACINADOS CONTRA O COVID-19 (15-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	18	LISTA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE VACINADOS CONTRA O COVID-19 (12-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	17	LISTA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE VACINADOS CONTRA O COVID-19 (11-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	16	LISTA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE VACINADOS CONTRA O COVID-19 (10-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	15	LISTA DOS IDOSOS VACINADOS CONTRA O COVID-19 (12-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	14	LISTA DOS IDOSOS VACINADOS CONTRA O COVID-19 (11-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	13	LISTA DOS IDOSOS VACINADOS CONTRA O COVID-19 (09-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	12	LISTA DOS IDOSOS VACINADOS CONTRA O COVID-19 (08-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	11	LISTA DOS IDOSOS VACINADOS CONTRA O COVID-19 (05-02-2021) 2	Visualizar
2021	VACINA	10	LISTA DOS IDOSOS VACINADOS CONTRA O COVID-19 (05-02-2021)	Visualizar
2021	VACINA	1	LISTA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE VACINADOS CONTRA O COVID-19 (20-01-2021)	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5523	PACTUA A TRIGÉSIMA SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA, CORONAVAC/BUTANTAN E PFI ZER/COMINARTY DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5513	PACTUA A TRIGÉSIMA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/ COVAX,ASTRAZENECA/FIOCRUZ, CORONAVAC/BUTANTAN E PFI ZER/COMINARTY DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5505	PACTUA A TRIGÉSIMA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/ COVAX, ASTRAZENECA/FIOCRUZ, CORONAVAC/BUTANTAN E PFI ZER/COMINARTY DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5503	PACTUA A VIGÉSIMA NONA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5482	PACTUA A VIGÉSIMA QUINTA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN, PFI ZER E JANSSEN DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5481	PACTUA A VIGESIMA QUARTA DISTRIBUICAO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACEUTICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ DESTINADOS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5480	PACTUA A DISTRIBUIÇÃO DE TESTES DE ANTÍGENO PARA DETECÇÕES OPORTUNAS DE INFECÇÕES ATIVAS POR CORONAVÍRUS,NOS MUNICÍPIOS PRIORIZADOS E NA REDE HOSPITALAR NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5479	PACTUA A VIGÉSIMA TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E PFIZER/BIONTECH DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5475	PACTUA AS ORIENTAÇÕES DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO DA JANSSEN CONTRA A COVID-19, ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5474	PACTUA AS ESTRATÉGIAS DE AVANÇO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5472	PACTUA A VIGÉSIMA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ E PFI ZER/BIONTECH DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5469	REPOSIÇÃO DE SEGUNDA DOSE RECEBIDAS, PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN , PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5468	PACTUA A VIGÉSIMA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ E PFIZER/ BIONTECH DESTINADAS AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5462	PACTUA A ESTRATÉGIA DE AVANÇO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA A COVID-19 NA FAIXA ESTÁRIA DE 50 A 59 CONCOMITANTES A VACINAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5461	PACTUA A ESTRATÉGIA DE AVANÇO NA COMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5460	APROVA A DISTRIBUIÇÃO DOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS MUNICÍPIOS/UNIDADES MUNICIPAIS, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5459	PACTUA A DÉCIMA NONA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ E PFIZER/BIONTECH DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5456	PACTUA A REPOSIÇÃO DE SEGUNDAS DOSES DA VACINA SINOVAC/BUTANTAN, DE USO EXCLUSIVO PARA COMPLETAR O ESQUEMA VACINAL DE DOSES 2, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5453	PACTUA A DECIMA OITAVA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA/FIOCRUZ E PFIZER/BIOTECH DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5452	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5451	PACTUA A DESCENTRALIZAÇÃO DA VACINA PFIZER PARA AS GESTANTES E PUERPERAS AMPLIADO A ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE POLOS NAS MACRORREGIÕES DE SAÚDE, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5450	PACTUA A AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO DE PESSOAS COM COMORBIDADES ACIMA DE 50 ANOS DE IDADE EM TODOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS COM BASE NA COBERTURA VACINAL DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5445	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN, ASTRAZENECA E PFIZER DESTINADOS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5444	PACTUA AS ORIENTAÇÕES DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO DOS GRUPOS DE PESSOA COM COMORBIDADES, VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5440	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5437	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5433	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5430	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5427	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAM E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5425	PACTUA O MOMTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5419	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5418	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5415	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5413	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5409	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAN E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5408	ESTABELECE A EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS PELA PORTARIA MS N° 3896, DE 30 DE DEZEMBRO, PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5407	PACTUA O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTATAM E ASTRAZENECA DESTINADO, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5397	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN SEJA DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DA REDE PÚBLICA E DA REDE PRIVADA E DOS TRABALHADORES DE SAÚDE ACIMA DE 60 ANOS, SOB GESTÃO INTERFEDERATIVA, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5395	PACTUA QUE O MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA ASTRAZENECA PARA COBERTURA DE 100% DA POPULAÇÃO DE 85 ANOS E MAIS, A VACINA PROVENIENTE DO LABORATÓRIO SINOVAC/BUTANTAN SERÁ DESTINADA A COBERTURA DE 5% DA POPULAÇÃO TOTAL DOS TRABALHADORES DA SAÚDE, SOB GESTÃO INTERFEDERATIVA, DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	RESOLUCAO	5393	PACTUA QUE DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PELO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VACINACAO DO COVID-19 PARA OS TRABALHADORES DA SAUDE	Visualizar
2021	RECOMENDACAO	836	RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES AO INTERVALO ENTRE DOSES DA VACINA COVID-19 PFIZER/WYETH.	Visualizar
2021	RECOMENDACAO	190	RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES AO INTERVALO ENTRE DOSES DA VACINA COVID-19 PFIZER/WYETH.	Visualizar
2021	RECOMENDACAO	040	29ª DISTRIBUIÇÃO VACINA COVID-19	Visualizar
2021	RECOMENDACAO	019	TRATA- SE DE ATUALIZAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES REFERENTES À VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DA VACINAÇÃO EM GESTANTES E PUÉRPERAS COM E SEM COMORBIDADES NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Visualizar
2021	PORTARIA	0304	DESIGNAR A SRA JUCILENE MARIA DE SÁ SIMÕES PARA REPRESENTAR A UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA COMO GERENCIADOR DE SISTEMA NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE-PE (E-TCE):	Visualizar
2021	PORTARIA	0040	CONVOCAR A COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL PARA NOS TERMOS DO ART, 39 DO REGIMENTO INTERNO, PROMOVER ATOS FISCALIZATÓRIOS RELACIONADOS A TODOS OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONCERNENTES AO PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.	Visualizar
2021	PLANO_VACINA	1	PLANO MUNICIPAL PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 2021	Visualizar
2021	PLANO_VACINA	046	PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID- 19 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS À CONTINUIDADE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19	Visualizar
2021	PLANO_VACINA		PLANO MUNICIPAL PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (ATUALIZAÇÃO)	Visualizar
2021	PLANO	1	PLANO DE ENFRENTAMENTO PARA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS	Visualizar
2021	OFICIO	047	34ª DISTRIBUIÇÃO VACINA COVID-19	Visualizar
2021	OFICIO	043	NOS CASOS EM QUE MULHERES QUE RECEBERAM A PRIMEIRA DOSE DA VACINA ASTRAZENECA/FIOCRUZ E QUE ESTEJAM GESTANTES OU NO PUERPÉRIO (ATÉ 45 DIAS PÓS-PARTO) NO MOMENTO DE RECEBER A SEGUNDA DOSE DA VACINA DEVERÁ SER OFERTADA, PREFERENCIALMENTE, A VACINA PFIZER/WYETH.	Visualizar
2021	NOTA	036	A INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (12 A 17 ANOS) COM OU SEM DEFICIÊNCIA PERMANENTE, COMORBIDADES E OS PRIVADOS DE LIBERDADE, BEM COMO AS GESTANTES, AS PUÉRPERAS E AS LACTANTES, COM OU SEM COMORBIDADE PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.	Visualizar
2021	NOTA	029	REALIZAÇÃO DE TESTES SOROLÓGICOS PARA AVALIAR RESPOSTA IMUNOLÓGICA ÀS VACINAS CONTA A COVID-19	Visualizar
2021	NOTA	001	NOTA TÉCNICA COMITÊ TÉCNICO ESTADUAL TRATA DA ESTRATÉGIA DE ANTECIPAÇÃO DO PRAZO DE 60 A 90 DIAS PARA SEGUNDA DOSE DA VACINA ASTRAZENECA	Visualizar
2021	DECRETO	5482	PACTUA A VIGÉSIMA QUINTA DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DAS DOSES RECEBIDAS PROVENIENTES DA FARMACÊUTICA SINOVAC/BUTANTAN, PFIZER E JANSSEN DESTINADAS, AO ESTADO DE PERNAMBUCO	Visualizar
2021	DECRETO	1163	MANTÉM A DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO "ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA", NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2021	DECRETO	1162	DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E FOGUEIRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2021	DECRETO	1155	DISPÕE SOBRE A DETERMINAÇÃO DE PONTO FACULTATIVO DIA 4 DE JUNHO	Visualizar
2021	DECRETO	1150	DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	Visualizar
2021	DECRETO	1135	DISPOE SOBRE A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS	Visualizar
2021	DECRETO	1133	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2021	DECRETO	1131	AUTORIZA O USO DE VIDEO CONFERÊNCIA PARA AS LICITAÇÕES PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	Visualizar
2021	DECRETO	1130	MANTÉM A DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO 'ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA', BO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2021	DECRETO	1128	MANTÉM A DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO ' ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA', NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2021	AUP	01	ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL	Visualizar
2021	AUP	01	AUDIÊNCIA PÚBLICA 01-21	Visualizar
2020	RELATORIO	003	RELATÓRIO DE AÇÕES DIRECIONADAS PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA E INDÍGENA NO COMBATE A COVID - 19	Visualizar
2020	RELATORIO	002	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS E POVOS TRADICIONAIS	Visualizar
2020	RELATORIO	001	DECLARAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA BORDA DO LAGO NEGROS DE BETINHO	Visualizar
2020	RECOMENDACAO	008	RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO QUANTO AO COMBATE AO COVID -19	Visualizar
2020	RECOMENDACAO	007	RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO QUANTO AO COMBATE AO COVID -19	Visualizar
2020	PORTARIA	175	CONVOCAR, POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, OS CANDIDATOS APROVADOS, NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020, PARA QUE SE APRESENTEM, NO PRAZO DE ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA DA CONVOCAÇÃO, A FIM DE ASSINAR TERMO CONTRATUAL PELO PRAZO SUFICIENTE PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVOD-19	Visualizar
2020	PORTARIA	169	CONVOCAR, POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, OS CANDIDATOS APROVADOS, NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020, PARA QUE SE APRESENTEM, NO PRAZO DE ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA DA CONVOCAÇÃO, A FIM DE ASSINAR TERMO CONTRATUAL PELO PRAZO SUFICIENTE PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVOD-19.	Visualizar
2020	PLANO	01	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE PETROLÂNDIA-PE	Visualizar
2020	PLANO	002	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE PETROLÂNDIA-PE	Visualizar
2020	DECRETO	1125	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS	Visualizar
2020	DECRETO	1123	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS	Visualizar
2020	DECRETO	1122	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID-19	Visualizar
2020	DECRETO	1119	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS	Visualizar
2020	DECRETO	1118	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMANTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS	Visualizar
2020	DECRETO	1114	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	1113	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS	Visualizar
2020	DECRETO	1109	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	1108	AUTORIZA O PAGAMENTO DE 10% DE INSALUBRIDADE PARA OS PROFISSIONAIS CEDIDOS POR OUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIALMENTE ÀQUELES QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	1106	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SÁUDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS	Visualizar
2020	DECRETO	1105	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19)	Visualizar
2020	DECRETO	1103	MANTÉM O MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA NA ETAPA 5 DO PLANO DE CONVIVÊNCIA E DE ENFRENTAMENTO À COVID-19	Visualizar
2020	DECRETO	1095	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIAS RESTRIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS	Visualizar
2020	DECRETO	1093	DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE EM SAÚDE PÚBLICA ORIUNDA DA PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO E DAS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	1092	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	Visualizar
2020	DECRETO	1092	DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	Visualizar
2020	DECRETO	1088	DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS	Visualizar
2020	DECRETO	1087	ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO NO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR DE R$43.000,00 (QUARENTENA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS), PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	1084	ANTECIPA O RECESSO ESCOLAR EM RAZÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE COMBATE À COVID - 19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	1083	DISPÕE SOBRE A UNIFICAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXPEDIDAS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	Visualizar
2020	DECRETO	1082	ABRE CRÉDITO EXTRAORDINARIO NO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR DE R$ 73.545.72 PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	1080B	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	1080	DEFINE NO ÂMBITO SOCIECONÔMICO MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS ADICIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	1079	INSTITUI O CERTIFICADO DE QUALIDADE NO ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS	Visualizar
2020	DECRETO	1078	DEFINE NO ÂMBITO SOCIOECONÔMICO MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS ADICIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	1077	DEFINE NO ÂMBITO SOCIOECONÔMICO MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPÓRARIAS ADICIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	1075	DEFINE NO ÂMBITO SOCIOECONÔMICO MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS ADICIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	1074	DEFINE NO ÂMBITO SOCIOECONÔMICO MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS ADICIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	Visualizar
2020	DECRETO	1073	ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIOS NO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR DE R$ 127.881,15 PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	1072	DEFINE NO ÂMBITO SOCIOECONÔMICO MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS ADICIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	1071	DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA - PE, EM RAZÃO E PARA FINS DE ENFRETAMENTO DA URGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS	Visualizar
2020	DECRETO	1069	ALTERA O DECRETO MUNICIPAL N° 10.066, QUE DEFINE NO ÂMBITO SOCIOECONÔMICO MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS ADICIONAIS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	1068	DEFINE NO ÂMBITO SOCIOECONÔMICO MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS ADICIONAIS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	1066	DEFINE NO ÂMBITO SOCIOECONÔMICO MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS ADICIONAIS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Visualizar
2020	DECRETO	1065	DEFINE NO ÂMBITO SOCIOECONÔMICO MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS ADICIONAIS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.	Visualizar
2020	DECRETO	1064	DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE RELEVÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	Visualizar
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CONTRATAÇÕES

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NÚMERO	NOME / RAZÃO SOCIAL	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA
001/2020	CPF/CNPJ: 977.950.975-53 ELISÂNGELA RIBEIRO CHAVES BRANDÂO	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE TÈCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA (HOSPITAL MUNICIPAL) DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	1.045,00	01/06/2020 - 01/01/1900	Visualizar
002/2020	CPF/CNPJ: 747.500.034-68 JOSINETE MARIA DE QUEIROZ	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE TÈCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA (HOSPITAL MUNICIPAL) DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	1.045,00	01/06/2020 - 01/01/1900	Visualizar
003/2020	CPF/CNPJ: 011.448.975-05 LARISSA DANIELE BISPO PEREIRA	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA (HOSPITAL MUNICIPAL) DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	2.300,00	01/06/2020 - 01/01/1900	Visualizar
004/2020	CPF/CNPJ: 071.402.554-23 REGINA CHELLY DA SILVA	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE TÈCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA (HOSPITAL MUNICIPAL) DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	1.045,00	01/06/2020 - 01/01/1900	Visualizar
005/2020	CPF/CNPJ: 932.456.615-68 LUCIANA PAZ DE LIMA	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE TÈCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA (HOSPITAL MUNICIPAL) DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	1.045,00	05/06/2020 - 01/01/1900	Visualizar
006/2020	CPF/CNPJ: 039.411.874-06 GRAZIELA CAVALCANTE FERREIRA	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE TÈCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA (HOSPITAL MUNICIPAL) DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	1.045,00	06/06/2020 - 01/01/1900	Visualizar
007/2020	CPF/CNPJ: 680.775.304-78 ANA MARIA GOMES MELO DA SILVA	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE TÈCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA (HOSPITAL MUNICIPAL) DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	1.045,00	04/05/2020 - 01/01/1900	Visualizar
008/2020	CPF/CNPJ: 786.486.535-68 IORRANY SUNALY NEVES BEZERRA	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA (HOSPITAL MUNICIPAL) DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	2.300,00	04/04/2020 - 28/02/2021	Visualizar
009/2020	CPF/CNPJ: 022.566.764-98 JORGE DE ASSIS GOMES MENEZES	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE BIOMÈDICO (HOSPITAL MUNICIPAL), DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	2.300,00	27/01/2020 - 01/01/1900	Visualizar
010/2020	CPF/CNPJ: 075.795.234-85 JUCIARA BEZERRA DA SILVA	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE TÈCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA (HOSPITAL MUNICIPAL) DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	1.045,00	01/04/2020 - 01/01/1900	Visualizar
011/2020	CPF/CNPJ: 365.949.826-93 LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE TÈCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA (HOSPITAL MUNICIPAL) DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	1.045,00	01/04/0202 - 01/01/1900	Visualizar
012/2020	CPF/CNPJ: 821.243.884-87 MAURIETTE CAVALCANTE DE SÁ	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE TÈCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA (HOSPITAL MUNICIPAL) DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020	1,045,00	03/05/2020 - 01/01/1900	Visualizar
016/2021	CPF/CNPJ: 06.260.394/0001-01 INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE PARA AQUISIÇÃO DE TESTES COVID, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO E DA PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO.	26.500,00	05/02/2021 - 05/02/2021	Visualizar
029/2021	CPF/CNPJ: 17.290.835/0001-26 M & R COMERCIO EIRELI	O CONTRATO TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VENCIDO PELA EMPRESA M&R COMERCIO EIRELLI, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL E SEUS ANEXOS, DE ACORDO COM OS VALORES OFERTADOS PELA CONTRATADA, CONSTANTES EM ANEXO DESTE INSTRUMENTO.	91.300,00	29/04/2021 - 31/12/2021	Visualizar
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DISPENSA DE LICITAÇÃO

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PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	FASE	VALOR ESTIMADO	VALOR ADJUDICADO
032/2021	Pregao Eletronico	A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Concluído	91.500,00	91.300,00	Detalhar
029/2021	Inexigibilidade	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo Deserto	671.500,00	0.00	Detalhar
019/2021	Pregao Eletronico	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo Deserto	91.500,00	0,00	Detalhar
017/2021	Dispensa De Licitacao	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE PARA AQUISIÇÃO DE TESTES COVID, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	Concluído	26.500,00	26.500,00	Detalhar
Código de verificação: 259184

RECEITAS LANÇADA

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ORIGEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
RECURSO FEDERAL	12/12/2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- (CV 19)- CORONA VÍRUS.	2.895,73
RECURSO FEDERAL	10/11/2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ( CV 19)- CORONA VÍRUS.	2.895,73
RECURSO FEDERAL	19/10/2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- ( CV 19)- CORONA VÍRUS.	2.895,73
RECURSO FEDERAL	22/09/2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ( COVID 19) CORONA VÍRUS.	2.895,73
RECURSO FEDERAL	16/08/2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - (COVID 19) CORONA VIRUS.	2.895,73
RECURSO FEDERAL	07/07/2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - (CV19) CORONA VÍRUS.	2.895,73
RECURSO FEDERAL	26/06/2022	FAEC-REABILITAÇÃO PÓS - COVID -19	1.041,12
RECURSO FEDERAL	10/06/2022	CV19 - CORONA VIRUS(COVID-19)-SCTIE	2.895,73
RECURSO FEDERAL	10/06/2022	CV19 - CORONA VIRUS(COVID-19)-SAES	24.000,00
RECURSO FEDERAL	27/05/2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COVID 19) - CORONA VÍRUS-SCTIE	2.895,73
RECURSO FEDERAL	22/04/2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COVID 19) - CORONA VÍRUS-SCTIE	2.895,73
RECURSO FEDERAL	13/04/2022	CV19 - CORONAVIRUS (COVID -19) - SAES	1.500,00
RECURSO FEDERAL	13/04/2022	CV19 - CORONAVIRUS (COVID -19) - SAES	29.088,00
RECURSO FEDERAL	30/03/2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COVID 19) - CORONA VÍRUS-SCTIE	2.895,73
RECURSO FEDERAL	17/03/2022	TRANSFERÊNCIA .RECURSOS SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COVID 19) - SCTIE	2.895,73
RECURSO FEDERAL	11/03/2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COVID 19) - CORONA VÍRUS-SCTIE	2.895,73
RECURSO FEDERAL	02/03/2022	TRANSFERÊNCIA .RECURSOS SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COVID 19) - SCTIE	2.895,73
RECURSO FEDERAL	11/11/2021	COVID-19 MEDIDA PROVISÓRIA N.1.062 DE 09/08/21-SAES	42.000,00
RECURSO FEDERAL	13/09/2021	COVID 19 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 DE 09/08/2021- SAES SECRETARIA DA SAUDE.	108.000,00
RECURSO FEDERAL	01/09/2021	CVF0-COVID 19- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 DE 09/08/2021-SAPS SECRETARIA DA SAÚDE.	180.000,00
RECURSO FEDERAL	18/05/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CORONA VIRUS ( COVID - 19)	200.941,91
RECURSO FEDERAL	18/05/2021	TRANFERENCIA DE RECURSOS DO SUS CORONA VIRUS (COVID - 19)	67.052,42
RECURSO ESTADUAL	15/03/2021	TRANSFERÊNCIA ESTADOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS CORONA VIRUS ( COVID - 19)	73.802,00
RECURSO FEDERAL	09/03/2021	TRANSFERÊNCIA DO SUS CORONA VÍRUS- (COVID -19)	180.000,00
RECURSO FEDERAL	03/03/2021	RECEITA COVID-19 / SECRETARIA DE SAÚDE	0,00
RECURSO FEDERAL	18/05/2020	RECEITAS COVID-19 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	13.204,74
RECURSO FEDERAL	18/05/2020	RECEITAS COVID-19 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.806,04
RECURSO ESTADUAL	11/05/2020	RECEITA COVID-19	36.548,00
RECURSO ESTADUAL	11/05/2020	RECEITA COVID-19	36.997,32
RECURSO FEDERAL	13/04/2020	RECEITA COVID-19	127.881,15
Código de verificação: 259184

DESPESAS REALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

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EMPENHO/FORNECEDOR	HISTORICO	VALORES R$	FONTE_RECURSO	UJ
Empenho: 1212 - 24/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 28551020000170 FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE HORAS DE ANUNCIO EDUCATIVO SOBRE O COVID-19, NO PERIODO DE 23/03 A 25 /03/2020.	Empenhado: 400,00 Liquidado: 400,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 1213 - 24/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 4301007440 JAILSON FERREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE HORAS DE ANUNCIO EDUCATIVO SOBRE O COVID-19.	Empenhado: 1180,00 Liquidado: 1180,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 1254 - 30/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 40884595000290 COMERCIAL OESTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE INSUMOS PARA REA- LIZACAO DE DESINFECCAO DE VIAS PU- BLICAS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMEN- TO/PREVENCAO DA DOENCA COVID-19. * AGUA SANITARIA 12 X 1L..........	Empenhado: 4848,00 Liquidado: 4848,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1267 - 30/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 32520763000150 JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE ALCOOL 70% EM GEL 5000ML, A FIM DE ATENDER AS NECES- SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SERVICOS DE SAUDE DO MUNI- CIPIO NA PREVENCAO DO COVID-19.	Empenhado: 16900,00 Liquidado: 16900,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1290 - 30/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 28551020000170 FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA DIVULGA??O NO PROJETO APOLONIO SALES, AGROVI- LAS 01 E 02 DO BL 01 E NA CIDADE, DA SUSPENSAO DAS AULAS DAS UNIDA- DES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFOR- ME RECOMENDACAO DA SECRETARIA ES- TADUAL DE SAUDE PARA A PREVENCAO CONTRA O COVID-19, TENDO EM VISTA O AUMENTO DO NUMERO DE CASOS RE- GISTRADOS NO ESTADO. PERIODO: 20, 21, E 22 DE MARCO 2020.	Empenhado: 720,00 Liquidado: 720,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1295 - 30/03/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13351160000127 LUIS CLAUDIO DA SILVA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PORTA SABONETE, A SE- REM DISTRIBUIDOS NA PREVENCAO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID -19,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO AM BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Empenhado: 1125,00 Liquidado: 1125,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	Detalhar
Empenho: 1394 - 06/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 30921052000161 SOS TEXTIL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MACACOES DE PROTECAO PARA PROFIS- SIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID- 19.	Empenhado: 8900,00 Liquidado: 8900,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1410 - 07/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 41254921000168 JOSE CID HONORATO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE EPI S PARA PREVENCAO/ENFRENTAMENTO DA COVID-19. -MASCARA ELASTICO DESCARTAVEL C/50	Empenhado: 1500,00 Liquidado: 1500,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1457 - 14/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13548882000176 FLAVIA MICHELE DA SILVA OLIVEIRA VIANA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE AS ACOES REALIZADAS EM BARREIRA SANITARIA EM ENFRENTA- MENTO AO COVID-19.	Empenhado: 427,50 Liquidado: 427,50	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1462 - 14/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13548882000176 FLAVIA MICHELE DA SILVA OLIVEIRA VIANA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DU- RANTE AS ACOES REALIZADAS EM BAR- REIRA SANITARIA EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	Empenhado: 427,50 Liquidado: 427,50	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1463 - 14/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 739315439 FABIANO MATIAS DA SILVA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MARCACOES PARA FILAS EM AMBIENTES COLETIVOS EM FUNCAO DA PREVENCAO A TRANSMISSAO DA COVID-19 NO MUNICI- PIO.	Empenhado: 2800,00 Liquidado: 2800,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Detalhar
Empenho: 1468 - 14/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105 MARIA VERONICA DELGADO LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONES DE SINALIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARI- AS DE PREVENCAO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO.	Empenhado: 399,90 Liquidado: 399,90	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 1481 - 15/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 31721113000100 DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE EPI S PARA ENFRENTAMENTO/PREVENCAO DA COVID-19. -MASCARA CIRURGICA DUP TNT 2 TIRAS ELAST. RES. 40 CN BR.	Empenhado: 29900,00 Liquidado: 29900,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1499 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2256676498 JORES DE ASSIS GOMES MENEZES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFJ 9978, PARA REALIZAR CAMPANHA NACIONAL DE VA- CINACAO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) NA 1? ETAPA (CASA A CASA) NA ZONA URBANA E RURAL, ESTRATEGIA DEFINI- DA PARA PREVENCAO DO COVID-19 DE 23/03 A 07/04/2020.	Empenhado: 2600,00 Liquidado: 2600,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1500 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9016452494 GEANO GEYDSON DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JPK 6894, PARA REALIZAR CAMPANHA NACIONAL DE VA- CINACAO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) NA 1? ETAPA (CASA A CASA) NA ZONA URBANA E RURAL, ESTRATEGIA DEFINI- DA PARA PREVENCAO DO COVID-19 DE 23/03 A 07/04/2020.	Empenhado: 3400,00 Liquidado: 3400,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1510 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 5680281473 JOSE CELIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENI- ZACAO DE ESPACOS PUBLICOS NO COM- BATE AO COVID-19, NO PERIODO DE 01/03 A 20/03/2020, UM TOTAL DE 51 HORAS TRABALHADAS.	Empenhado: 600,00 Liquidado: 600,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 1513 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 69952844000139 SANFRANCISCO COMERCIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER INSTALADO NO MERCADO PUBLICO PARA SER USADO NA PREVENCAO AO COVID-19.	Empenhado: 97,33 Liquidado: 97,33	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 1518 - 17/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11696655000162 MARIA JOSE DE CARVALHO SILVA RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 54,65 METROS DE TECIDO OXFORD PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DU- RANTE A PANDEMIA DO COVID-19.	Empenhado: 539,35 Liquidado: 539,35	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1587 - 24/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105 MARIA VERONICA DELGADO LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL VISOR TRANSP. 200 MM VOM. PARA MEDIDA DE PREVENCAO DA COVID-19.	Empenhado: 170,95 Liquidado: 170,95	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1600 - 27/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 8695695000185 COMERCIAL AGROPECUARIA SANTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA PULVERIZA- DOR, USADO NA HIGIENIZACAO DE AREAS PUBLICAS DA CIDADE, NO COM- BATE AO COVID-19.	Empenhado: 148,00 Liquidado: 148,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 1601 - 27/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 28113539000176 T F BISTO DA SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA PULVERIZA- DOR, USADO NA HIGIENIZACAO DE AREAS PUBLICAS DA CIDADE, NO COM- BATE AO COVID-19.	Empenhado: 78,00 Liquidado: 78,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 1605 - 27/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 31721113000100 DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ENFRENTA- MENTO / PREVENCAO DA COVID-19. - MASCARA CIRURGICA DUP TNT 2 TI- RAS ELAST. RES. 40 CN BR.	Empenhado: 29900,00 Liquidado: 29900,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1612 - 27/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20617376000157 HIGITECN IND. E COM. DE HIGIENE E LIMPEZA - EPP.	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 06 TERMOMETROS DIGITAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NAS BARREIRAS SANIT?- RIAS, ENFERMAGEM COVID (ACOLHIMEN- TO) E PRONTO SOCORRO.	Empenhado: 2940,00 Liquidado: 2940,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1614 - 27/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 23380235000151 IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA PRE- VENCAO/ENFRENTAMENTO DA COVID-19. * MASCARAS N95.	Empenhado: 15920,00 Liquidado: 15920,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1615 - 27/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE NA PREVENCAO/ENFRENTA MENTO DA COVID-19. * MASCARAS SEMI-FACIAL DE ACAO AN- TIBACTERIANA.	Empenhado: 3725,00 Liquidado: 3725,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1639 - 30/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 24405185000182 AGRO PECUARIA PETROLANDIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PULVERIZADOR 5L, PARA REALIZAR A DETETIZACAO DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MEDIDA DE PREVENCAO DO COVID- 19.	Empenhado: 95,00 Liquidado: 95,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1644 - 30/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE NA PREVENCAO/ENFRENTA MENTO DA COVID-19. * MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA 3 CAMADAS.	Empenhado: 28800,00 Liquidado: 28800,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1645 - 30/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA A- TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVEN- CAO/ENFRENTAMENTO DA COVID-19. * ALCOOL EM GEL 70 C/5000ML.	Empenhado: 13320,00 Liquidado: 13320,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1651 - 30/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10502824000113 J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO SETOR DE INTERNAMENTO DE CASOS DE COVID-19: TAMIFLU.	Empenhado: 1684,32 Liquidado: 1684,32	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1659 - 30/04/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13145166000148 PHARMED LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 DA PACIENTE EMANUELA SO- CORRO DA SILVA.	Empenhado: 300,00 Liquidado: 300,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1684 - 04/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 41254921000168 JOSE CID HONORATO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA USO DA VI- GILANCIA SANITARIA NA PREVENCAO/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19. -PROTETOR FACIAL STARDARD	Empenhado: 560,00 Liquidado: 560,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1754 - 12/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 31721113000100 DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ENFRENTA- MENTO/PREVENCAO DA COVID-19. * MASCARA CIRURGICA DUP TNT 2 TI- RAS ELAST. RES. 40 CM BR.	Empenhado: 29900,00 Liquidado: 29900,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1763 - 12/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9942914000146 SANFRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 05 TUBOS INDUSTRIAIS 3/4 0.90 PARA ADAPTACAO DE LEITOS NO BLOCO E, DURANTE O ENFRENTAMEN- TO DA COVID-19.	Empenhado: 74,70 Liquidado: 74,70	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1765 - 12/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 24429425000189 ELETROLEO MOVEIS E ELETRO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CELULAR SAMSUMG J2 CORE PRETO 16 GB. PARA SERVICO DE ATENDENDIMENTO PSICOLOGICO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO NO ENFREN- TAMENTO A COVID-19.	Empenhado: 700,00 Liquidado: 700,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1766 - 12/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 19363154000176 JOSE ALMIR DE MENEZES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARIAS EM POUSADA, COM INTUITO DE ACOLHER FAMILIA QUE SE ENCONTRAVA EM SI- TUACAO DE RUA SENDO 02 ADULTOS E 01 CRIANCA. CABE RESSALTAR QUE A FAMILIA ABRIGADA FOI LOCALIZADA ATRAVES DE MULTIRAO REALIZADO PE- LOS TECNICOS DA ASSISTENCIA, DEVI- DO ATUAL SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. A FAMILIA CITADA DESENVOLVE TRABALHO AUTONO- MO E SAO ANDARILHO, ONDE FICARAM IMPEDIDOS DE RETORNA	Empenhado: 1560,00 Liquidado: 1560,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 1767 - 12/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 6047763000174 FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SI- MOES DE LIMA, NO SETOR DE INTERNA- MENTO DE CASOS DE COVID-19. - REUQUINOL 400 MG CX 30 COMP. REV	Empenhado: 306,22 Liquidado: 306,22	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1783 - 12/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 34865988000173 ANTONIO DOS MILAGRES C. SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE EPI S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO/PREVENCAO DA COVID- 19. * MASCARA DE PROTECAO PFF2.	Empenhado: 4725,00 Liquidado: 4725,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1786 - 12/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13742015000177 POLO HOSPITALAR LTDAEPP	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TESTE RAPIDO (COVID- 19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA PREVENCAO/ENFRENTAMENTO DA CO- VID-19. * TESTE RAPIDO PARA COVID- 19 CX/25 TESTES (MEDLE).	Empenhado: 16000,00 Liquidado: 16000,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1805 - 14/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 40884595000290 COMERCIAL OESTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INSUMO (ALCOOL A 70%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO/PREVENCAO DA DOENCA COVID-19. -ALCOOL NOBRE 70? INPM 12X 1L.	Empenhado: 1800,20 Liquidado: 1800,20	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1827 - 18/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7987428442 EVANDRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENI- ZACAO DE ESPACOS PUBLICOS NO COM- BATE AO COVID-19, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2020, UM TOTAL DE 80 HORAS TRABALHADAS.	Empenhado: 820,00 Liquidado: 820,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 1829 - 18/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SER- VIDA A GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 24/03 A 23/04 NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19.	Empenhado: 922,00 Liquidado: 922,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SEGURANCA CIDADA	Detalhar
Empenho: 1830 - 18/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MASCARAS PERSONALIZA- DAS E REUTILIZAVEIS, DESTINADA PA- RA TODA A GUARDA MUNICIPAL DE PE- TROLANDIA E AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SEGURANCA CIDADA, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE CON- TENCAO AO COVID-19.	Empenhado: 800,00 Liquidado: 800,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SEGURANCA CIDADA	Detalhar
Empenho: 1841 - 20/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PROGRAMA CADASTRO UNICO QUE PARTICIPOU DE MOBILIZACAO NO CENTRO DA CIDADE NAS PROXIMIDADES DA LOTERICA OFERTANDO AOS BENEFI- CIARIOS DO BOLSA FAMILIA E CADAS- TRO UNICO ORIENTACOES A CERCA DO AUXILIO EMERGENCIAL, E PREVENCAO DA COVID-19, O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE SE DEU NO DIA 17/04 AO DIA 30/04 APENAS NOS DIAS UTEIS, CONTANDO COM A PARTI- CIPACAO DE 04	Empenhado: 480,00 Liquidado: 480,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 1842 - 20/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO (CRAS E SCFV) TOTALIZANDO EM 14 PROFISSIO- NAIS DIARIOS QUE PARTICIPARAM DE MUTIRAO PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE AS FAMILIAS REFERENCIADAS E SEUS USUARIOS, REALIZADO DO DIA 27/04 A 30/04 VISANDO A PROTECAO DOS MES- MOS COM RELACAO A PANDEMIA COVID-19. CUSTEADO PELO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASI	Empenhado: 672,00 Liquidado: 672,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 1849 - 20/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156 MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 03 CAMAS (LEITOS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	Empenhado: 4470,00 Liquidado: 4470,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1850 - 20/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156 MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 05 COLCHOES DE ESPUMA EM NAPA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDA DES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRAN CISCO SIMOES DE LIMA, DURANTE O EN FRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID- 19.	Empenhado: 1450,00 Liquidado: 1450,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1860 - 20/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449 JOSEFA ZULMIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 455 MASCARAS DE TNT, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.	Empenhado: 455,00 Liquidado: 455,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1867 - 22/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 69941318000173 DAMIAO A. TEIXEIRA MAGAZINE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 CAMAS SOLTEIRO TUBO- LAR, PARA O CONFORTO MEDICO/ENFER- MEIRO DO BLOCO DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, A FIM DE SUPRIR AS NECES SIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA.	Empenhado: 468,00 Liquidado: 468,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1868 - 22/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 69941318000173 DAMIAO A. TEIXEIRA MAGAZINE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COLCHOES, PARA O CONFOR- TO MEDICO/ENFERMEIRO DO BLOCO DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA.	Empenhado: 402,00 Liquidado: 402,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 1870 - 22/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE RE- FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DIANTE A PANDEMIA DO COVID- 19.CUSTEADO PELO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA.	Empenhado: 200,40 Liquidado: 200,40	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 1871 - 22/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DIANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CUSTEADO PELO IGD-PBF	Empenhado: 200,40 Liquidado: 200,40	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 1883 - 25/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105 MARIA VERONICA DELGADO LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PROTETORES FACIAL PARA SEREM USA- DOS PELOS FUNCIONARIOS DO CEMITE- RIO MUNICIPAL, EM PREVENCAO AO COVID-19.	Empenhado: 191,92 Liquidado: 191,92	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 1961 - 27/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9721139000107 MAGAZINE L & L LEAL LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, ASSIM COMO ORIENTA A PORTARIA DE N? 54/2020 DE 1 DE ABRIL DE 2020, EM SEU ARTIGO 1? COMO OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA DE SERVICOS E ATIVIDADES ESSEN- CIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MEDIDAS E CONDICOES QUE GARANTAM A SEGURANCA E A SAUDE DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO SUAS . CABE RES- SALTAR QUE NO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA DEVIDO A COVID-19, CABE ITENSIFICAR O USO	Empenhado: 765,00 Liquidado: 765,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 1962 - 27/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9721139000107 MAGAZINE L & L LEAL LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, AS- SIM COMO ORIENTA A PORTARIA DE N? 54/2020 DE 01 DE ABRIL DE 2020, EM SEU ARTIGO 1? COMO OBJETIVO DE GA- RANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA DE SERVICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MEDI- DAS E CONDICOES QUE GARANTAM A SE- GURANCA E A SAUDE DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SUAS. CABE RES- SALTAR QUE NO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA DEVIDO A COVID - 19, CABE INTENSIFICAR O USO D	Empenhado: 1530,00 Liquidado: 1530,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 1963 - 27/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9721139000107 MAGAZINE L & L LEAL LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, ASSIM COMO ORIENTA A PORTARIA DE N? 54/2020 DE 1 DE ABRIL DE 2020, EM SEU ARTIGO 1? COMO OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA DE SERVICOS E ATIVIDADES ESSEN- CIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MEDIDAS E CONDICOES QUE GARANTAM A SEGURANCA E A SAUDE DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO SUAS . CABE RES- SALTAR QUE NO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA DEVIDO A COVID-19, CABE ITENSIFICAR O USO	Empenhado: 1530,00 Liquidado: 1530,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 1964 - 27/05/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9721139000107 MAGAZINE L & L LEAL LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, AS- SIM COMO ORIENTA A PORTARIA DE N? 54/2020 DE 01 DE ABRIL DE 2020, EM SEU ARTIGO 1? COMO OBJETIVO DE GA- RANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA DE SERVICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO DEDI- DAS E CONDICOES QUE GARANTAM A SE- GURANCA E A SAUDE DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SUAS. CABE RES- SALTAR QUE NO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA DEVIDO A COVID - 19, CABE INTENSIFICAR O USO D	Empenhado: 2295,00 Liquidado: 2295,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2040 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 19247415000192 G S MATELCON LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA OS PROFIS- SIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE A TENDIMENTO DO SUAS, DE ACORDO COM A PORTARIA N? 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020. CUSTEADO PELO RECURSO FE- DERAL DA CONTA: COVID-EPI 40.308-3 PROTETOR FACIAL................... ALCOOL 70% EM LIQUIDO BOMBONA DE 5 KG.............................. ALCOOL 70% EM GEL BOMBONA DE 5 KG. LUVAS TALGE NITRILICA S/PO CX. COM 100............................... AVENTAL DESCARTAVEL	Empenhado: 7755,00 Liquidado: 7755,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2041 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 19363154000176 JOSE ALMIR DE MENEZES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS EM POUSADA PARA FAMILIA EM SITUA- CAO DE RUA QUE TIVERAM DE SER ACO- LHIDOS POR CONTA DA SITUACAO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19. A FAMILIA FOI ACOLHIDA DO DIA 22/03/2020 AO DIA 30/04/2020. SEGUE PARECER SOCIAL EM ANEXO. CUSTEADO PELO RECURSO FEDERAL DA CONTA COVID-ACOLHIMENTO: 40.307-5.	Empenhado: 1560,00 Liquidado: 1560,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2042 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE RUA QUE TI- VERAM DE SER ACOLHIDOS POR CONTA DA SITUACAO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19, COM BASE NA PORTA- RIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020. DO DIA 22/03/2020 A 30/04/2020. CABE RESSALTAR QUE FORAM 06 (SEIS) REFEICOES POR DIA, POIS A FAMILIA E COMPOSTA DE 03 MEMBROS. SEGUE PARECER SOCIAL ANEXO. CUSTEADO PE- LO RECURSO FEDERAL DA CONTA COVID- ACOLLHIMENTO: 40.307	Empenhado: 2496,00 Liquidado: 2496,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2054 - 01/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2628363437 ELI PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DE CUSTEIO COM ALUGUEL DE SEU IMOVEL, PARA ABRIGAR PROVISORIAMEN TE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RUA, SENDO DOIS (02) A DULTOS E UMA (01) CRIANCA. CABE RESSALTAR QUE A FAMILIA ABRI- GADA FOI LOCALIZADA ATRAVES DE MU- TIRAO REALIZADO PELA EQUIPE TECNI- CA DA ASSISTENCIA, DEVIDO ATUAL SI TUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. A FAMILIA CITADA DESENVOLVE TRABA- LHO AUTONOMO E E ANDARILHO ONDE FI CA IMPEDIDA DE RET	Empenhado: 600,00 Liquidado: 300,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2086 - 05/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9578336000100 G F DE SOUZA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, NA PREVENCAO/ENFREN- TAMENTO DA COVID-19. * MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA...	Empenhado: 23000,00 Liquidado: 23000,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2091 - 05/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105 MARIA VERONICA DELGADO LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ISOLAMENTO PARA O MERCADO PUBLICO, NO COMBATE AO COVID-19.	Empenhado: 457,90 Liquidado: 457,90	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 2095 - 05/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 6217624400 JOSE LEONARDO CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DIARIA DE TOLDO DA BARREIRA SANI- TARIA DO PROJETO ICO MANDANTES NO COMBATE AO COVID-19.	Empenhado: 1428,00 Liquidado: 1428,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 2126 - 08/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10280994000109 CINEIDE DA SILVA FERRAZ - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO SETOR DE INTERNAMENTO DE CASOS DA COVID-19. -IVERMECTINA -AZITROMICINA	Empenhado: 672,80 Liquidado: 672,80	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2165 - 10/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105 MARIA VERONICA DELGADO LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE NA PREVENCAO/ENFREN- TAMENTO DA COVID-19. -PROTETOR FACIL -PROTETOR FACIAL PROF. SAUDE 240MM VONDER.	Empenhado: 656,74 Liquidado: 656,74	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2191 - 17/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11735586000159 FADE - FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE 73 (SETENTA E TR?S) RT - PCR PARA DIAGNOSTICO DA COVID 19 DO CONVENIO PARA PESQUISA, DE- SENVOLVIMENTO E INOVACAO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE, COM INTER- VENIENCIA DA FADE E O MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 6497,00 Liquidado: 6497,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2205 - 17/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 40884595000290 COMERCIAL OESTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALCOOL 70, A SER UTI- LIZADO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID 19.	Empenhado: 3737,50 Liquidado: 3737,50	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2208 - 17/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2488730000109 J JUNIO SOUSA DO NASCIMENTO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19, IVERMECTINA E AZITROMICIDA 500 MG.	Empenhado: 11800,28 Liquidado: 11800,28	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2209 - 17/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9082919000146 BIO FABRICA??O DE OLEOS VEGETAIS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL, TIPO VISOR PETG, 0,5; VISEIRA PP ABER- TURA PARA VENTILACAO, ELASTICO V ISOR PETG 0,5; PARA SEREM USADOS PELA GUARDA MUNICIPAL DE PETROLAN- DIA, NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19.	Empenhado: 1050,00 Liquidado: 1050,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SEGURANCA CIDADA	Detalhar
Empenho: 2211 - 17/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 65963318491 JOSE AILTON ALEXANDRE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MARMITAS, PARA PROFIS- SIONAIS QUE ESTAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NOS DIAS 02, 03 E 17 DE JUNHO/2020.	Empenhado: 160,00 Liquidado: 160,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	GABINETE DO PREFEITO	Detalhar
Empenho: 2212 - 17/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 41254921000168 JOSE CID HONORATO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIEN- TES QUE TESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19. - IVERMECTINA 6 MG - AZITROMICINA 500 MG C/03 - AZITROMICINA 500 MG C/05	Empenhado: 2214,00 Liquidado: 2214,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2215 - 17/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 41254921000168 JOSE CID HONORATO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIEN- TES POSITIVO PARA A COVID-19. -IVERMECTINA 6 MG -AZITROMICINA 500 MG C/03 -AZITROMICINA 500 MG C/05	Empenhado: 2214,00 Liquidado: 2214,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2233 - 22/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 3817043000152 PHARMAPLUS LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE TESTE RAPIDO (CO- VID-19), PARA ATENDER AS NECESSI- DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVENCAO/ENFRENTAMENTO DA COVID-19. * TESTE RAPIDO PARA COVID-19 IGG/ IGM CX/25 TESTES.	Empenhado: 25000,00 Liquidado: 25000,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2266 - 25/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37127441000169 GENILSA DO VALE SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL GR 40 /M2 100%, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVENCAO/ENFRENTAMEN- TO DA COVID-19.	Empenhado: 14000,00 Liquidado: 14000,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2300 - 29/06/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 93511710359 SARITA INGRID TAVARES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE- PE, NO DIA 22/06/2020, PARA TREI- NAMENTO DE TESTE RAPIDO DE COVID- 19, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDA- DES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA. FUNCAO: ENFERMEIRA.	Empenhado: 150,00 Liquidado: 150,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2054 - 03/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2628363437 ELI PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DE CUSTEIO COM ALUGUEL DE SEU IMOVEL, PARA ABRIGAR PROVISORIAMEN TE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RUA, SENDO DOIS (02) A DULTOS E UMA (01) CRIANCA. CABE RESSALTAR QUE A FAMILIA ABRI- GADA FOI LOCALIZADA ATRAVES DE MU- TIRAO REALIZADO PELA EQUIPE TECNI- CA DA ASSISTENCIA, DEVIDO ATUAL SI TUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. A FAMILIA CITADA DESENVOLVE TRABA- LHO AUTONOMO E E ANDARILHO ONDE FI CA IMPEDIDA DE RET	Empenhado: 600,00 Liquidado: 300,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2395 - 06/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2488730000109 J JUNIO SOUSA DO NASCIMENTO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. AZITROMICINA 500MG................	Empenhado: 7200,00 Liquidado: 7200,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2401 - 06/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ATENDIMENTO PARA COVID-19, NA AVENIDA PEREIRA LIMA, 692, CENTRO.	Empenhado: 45,31 Liquidado: 45,31	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2406 - 06/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 24429425000189 ELETROLEO MOVEIS E ELETRO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CADEIRAS BRANCAS, PLASTICAS, PARA SUPRIR AS NECESSI- DADES DO CENTRO COVID.	Empenhado: 221,00 Liquidado: 221,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2407 - 06/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 24429425000189 ELETROLEO MOVEIS E ELETRO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CON- SUL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID.	Empenhado: 1885,00 Liquidado: 1885,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2428 - 08/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156 MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 OXIMETRO DE DEDO G-TECH, A FIM DE SUPRIR AS NECES- SIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	Empenhado: 290,00 Liquidado: 290,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2429 - 08/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156 MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 ASPIRAMAX MOD. MA- 520 PARA A SALA DE REANIMACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DURANTE O ENFREN- TAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	Empenhado: 402,00 Liquidado: 402,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2431 - 08/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 24429425000189 ELETROLEO MOVEIS E ELETRO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM BEBEDOURO E UMA COLUNA PARA O ACOLHIMENTO COVID E UMA GELADEIRA PARA O BLOCO E COVID A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA.	Empenhado: 2582,00 Liquidado: 2582,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2451 - 08/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449 JOSEFA ZULMIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MASCARAS (TNT E TECI- DO), CONJUNTOS PARA O CENTRO CI- RURGICO/VIAGEM, LENCOIS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	Empenhado: 2080,00 Liquidado: 2080,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2485 - 14/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7987428442 EVANDRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENI- ZACAO DE ESPACOS PUBLICOS NO COM- BATE AO COVID-19, NO PERIODO DE 21/05 A 11/06/2020, NUM TOTAL DE 66 HORAS TRABALHADAS.	Empenhado: 760,00 Liquidado: 760,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 2508 - 14/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26624949000156 RUBERLANIO JOSE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO E REPAROS DO PREDIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PETROLANDIA-PE.	Empenhado: 7173,30 Liquidado: 7173,30	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2549 - 16/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 15143552000207 OLIMPIA LOPES ALVINO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE DISPENSA- DOR DE ALCOOL EM GEL AUTOMATICO EM METALON GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, EXPANDINDO 2 MM ADESIVO PARA A CASA DAS JUVENTUDES, CASA DA CRIANCA NUTRIDA E PORTAL CIDADAO. RECURSO DO FUNDO MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROVE- NIENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	Empenhado: 1080,00 Liquidado: 1080,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2559 - 16/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 35384082000108 F. C. DE CARVALHO CONFECCOES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PROTETOR FACIL DE ACRILICO. CUSTEADO PELAS ACOES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369.	Empenhado: 675,00 Liquidado: 675,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2561 - 16/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10787447420 GUSTAVO VINICIUS CRUZ FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO COM CONFECCAO DE ARTE DE CAMISAS PARA CAMPANHA CONTRA A COVID-19. CUSTEADO PELO INCREMEN- TO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL.	Empenhado: 110,00 Liquidado: 110,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2575 - 16/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 37127441000169 GENILSA DO VALE SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL GR60/M2 100%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, NA PREVENCAO/ENREN- TAMENTO DA COVID-19.	Empenhado: 10000,00 Liquidado: 10000,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2612 - 20/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2004640000103 NARELLE INFORMATICA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPIS PARA OS TRABA- LHADORES DAS UNIDADES DO SUAS. CUSTEADO PELAS ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369. CONTA CORRENTE: 403083 -AVENTAL -PACOTE DE TOUCAS -PACOTE DE LUVAS -PACOTE DE AVENTAL TNT 40G	Empenhado: 7745,00 Liquidado: 7745,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2613 - 20/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12044426000126 SUPERMERCADO RODOLFO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ATENDIMENTO DE KIT DE HI- GIENE E LIMPEZA. CUSTEADO PELAS ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACO- LHIMENTO - PORTARIA 369. CONTA CORRENTE: 403075 -DETERGENTE 500 ML -SABONETE -AGUA SANITARIA 1 L -PACOTE DE SABAO EM PO -SABAO EM PEDRA	Empenhado: 5915,00 Liquidado: 5915,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2614 - 20/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 36046094000187 GABRIEL DA SILVA BRITO COM. ATACADISTA DE TECIDOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TERMOMETROS PARA UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARI- AS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	Empenhado: 2250,00 Liquidado: 2250,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2666 - 22/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 30662246000190 PAULO ROBERTO BEZERRA SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL, TIPO VISOR PETG 0,5; VISEIRA PP ABERTU- RA P VENTILACAO, ELASTICO V ISOR PETG 0,5; PARA SEREM USADOS PELA USADOS PELA GUARDA MUNICIPAL DE PETROLANDIA, NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19.	Empenhado: 1050,00 Liquidado: 1050,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SEGURANCA CIDADA	Detalhar
Empenho: 2669 - 22/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID, AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 474, Q. 14, REF. AO MES DE JULHO/2020.	Empenhado: 105,23 Liquidado: 105,23	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2674 - 23/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2004640000103 NARELLE INFORMATICA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPIS PARA OS TRABA- LHADORES DAS UNIDADES DO SUAS. CUSTEADO PELAS ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369. CONTA CORRENTE: 403083. -AVENTAL REUTILIZAVEL DE MANGAS -PACOTE DE TOUCAS DESCARTAVEIS -PACOTE DE LUVAS DESCARTAVEIS	Empenhado: 6620,00 Liquidado: 6620,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2677 - 23/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2488730000109 J JUNIO SOUSA DO NASCIMENTO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO NAS UNIDADES BA- SICAS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID 19. -IVERMECTINA 6MG C/4. -AZITROMICINA 500 C/5.	Empenhado: 9400,00 Liquidado: 9400,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2695 - 24/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2628363437 ELI PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMOVEL PARA ABRIGAR PROVISORIAMENTE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RUA, SENDO DOIS (DOIS) ADULTOS E UMA (01) CRI ANCA. CABE RESSALTAR QUE A FAMILIA ABRIGADA FOI LOCALIZADA ATRAVES DE MUTIRAO REALIZADO PELA EQUIPE TEC- NICA DA ASSISTENCIA, DEVIDO ATUAL SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID 19. A FAMILIA CITADA DESENVOLVE TRABA- LHO AUTONOMO E E ANDARILHO ONDE FI CA IMPEDIDA DE RETORNAR A SUA CI- DADE NA	Empenhado: 300,00 Liquidado: 300,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2703 - 27/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417 GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2704 - 27/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469 SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2715 - 27/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 15143552000207 OLIMPIA LOPES ALVINO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MAQUINAS DISPENSADO- RAS AUTOMATICAS DE ALCOOL EM GEL, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DO HOSPITAL CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, COM A FINALIDADE DE PREVEN- CAO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19.	Empenhado: 7200,00 Liquidado: 7200,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2740 - 27/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 35384082000108 F. C. DE CARVALHO CONFECCOES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO (PISTOLA), PARA O PORTAL CIDADAO, CASA DAS JUVENTU- DES E SEDES. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROVENIENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19.	Empenhado: 1950,00 Liquidado: 1950,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2741 - 27/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE EN- FRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETEN- CIA MES DE JULHO DE 2020, CONTRA- TADOS.	Empenhado: 10293,33 Liquidado: 10293,33	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2744 - 27/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROTECAO ESPE- CIAL INCREMENTO COVID 19, COMPETEN CIA MES DE JULHO DE 2020, CONTRA- TADOS.	Empenhado: 1609,99 Liquidado: 1609,99	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2751 - 28/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11735586000159 FADE - FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE 140 RT- PCR PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19 DO CONVE- NIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PER- NAMBUCO-AMUPE, COM INTERVENIENCIA DA FADE E O MUNICIPIO DE PETROLAN- DIA-PE.	Empenhado: 12460,00 Liquidado: 12460,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2806 - 30/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, COMPE- TENCIA MES DE JULHO DE 2020, CON- TRATADOS.	Empenhado: 3219,98 Liquidado: 3219,98	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2810 - 30/07/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410 WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 1045,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2815 - 03/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449 JOSEFA ZULMIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 25 CONJUNTOS (CALCA E BLUSA) PARA VIAGEM DOS TECNICOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	Empenhado: 743,75 Liquidado: 743,75	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2818 - 03/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 4301007440 JAILSON FERREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO MOVEL DE SOM SOBRE OS ANUNCIOS VOLTADOS AOS CUIDADOS CONTRA A COVID-19, CAMPANHA DO LIXO E DECRETO O SAO JOAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.	Empenhado: 1800,00 Liquidado: 1800,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 2832 - 03/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 69941318000173 DAMIAO A. TEIXEIRA MAGAZINE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOVEIS PARA A SALA VIRTUAL DO EMPREENDEDOR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDETUR, EVITANDO ATENDIMENTO PRESENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.	Empenhado: 1120,00 Liquidado: 1120,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Detalhar
Empenho: 2866 - 05/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 35526444000140 JOSINALDO COSTA DA SILVA JUNIOR - PROTECT LIFE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVER- MELHO DIGITAL, NO COMBATE AO COVID 19, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.	Empenhado: 2300,00 Liquidado: 2300,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 2880 - 05/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE- CRETARIA DE SAUDE, QUANTO DO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DESTA MUNICIPALIDADE.	Empenhado: 13400,00 Liquidado: 13400,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2881 - 05/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE- CRETARIA DE SAUDE, QUANTO DO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DESTA MUNICIPALIDADE.	Empenhado: 13400,00 Liquidado: 13400,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3003 - 17/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9578336000100 G F DE SOUZA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS TNT GRAMATURA 60, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE NO EN- FRENTAMENTO DA COVID-19.	Empenhado: 18000,00 Liquidado: 18000,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3011 - 17/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 26194391839 ALDENIR NUNES BARBOZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E HIDRAULICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO FIRMINO, UBS FRANCIS CO FERNANDES E NO CENTRO DE ATENDI MENTO A COVID-19.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3036 - 20/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 4225558436 EDILENE SOARES ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO PARA ATENDIMENTO A POPU- LACAO EM SITUACAO DE RISCO. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL PROVENIENTE DO EN FRENTAMENTO A COVID-19.	Empenhado: 2700,00 Liquidado: 2700,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3037 - 20/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70304412490 ADRIANA DA SILVA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO PARA ATENDIMENTO A POPU- LACAO EM SITUACAO DE RISCO. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL PROVENIENTE DO EN FRENTAMENTO A COVID-19.	Empenhado: 2700,00 Liquidado: 2700,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3048 - 24/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROTECAO ESPE- CIAL INCREMENTO COVID 19, COMPETEN CIA MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRA- TADOS.	Empenhado: 2300,00 Liquidado: 2300,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3060 - 24/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156 MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 TRAQUEIA EM SILI- CONE 22 X 1200 MM, PARA VENTILADOR MECANICO DA SALA DE REANIMACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DURANTE O ENFREN- TAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	Empenhado: 363,00 Liquidado: 363,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3078 - 24/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21130051587 CESAR HOLANDA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO E HIDRAULICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO FIRMINO, UBS FRANCISCO FERNANDES E NO CEN- TRO DE ATENDIMENTO A COVID-19.	Empenhado: 714,00 Liquidado: 714,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3084 - 25/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 29204836415 JOSE RANERIO DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DOS CAPOTES, ATENDENDO AO CENTRO COVID-19. -COLCHOES -CADEIRAS DE CONSULTORIO	Empenhado: 400,00 Liquidado: 400,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3095 - 25/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156 MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 TERMOMETROS DIGI- TAIS MAX/MIN, 50 BATERIAS DE GELO RECICLAVEL, SUPORTE DE PLASTICO PARA TUBO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DU- RANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	Empenhado: 598,00 Liquidado: 598,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3100 - 25/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFREN- TAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATADOS	Empenhado: 27940,07 Liquidado: 27940,07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3101 - 25/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9578336000100 G F DE SOUZA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRA- VERMELHO, PARA SUPRIR AS NECESSI- DADES DAS BARREIRAS SANITARIAS, U- NIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID- 19.	Empenhado: 4875,00 Liquidado: 4875,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3114 - 26/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA N? 474, Q. 14, REF A AGOSTO/2020.	Empenhado: 670,01 Liquidado: 670,01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3117 - 26/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2714207405 PETRUCIO DE SA MENEZES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O CADAS- TRO UNICO/BOLSA FAMILIA. AS CADEI- RAS FORAM DISPONIBILIZADAS EM FRENTE A LOTERICA NA AV. MANOEL BORBA, S/N, CENTRO, COM INTUITO DE GARANTIR O DISTANCIAMENTO SOCIAL DOS BENEFICIARIOS QUE AGUARDAM RE- CEBER O AUXILIO EMERGENCIAL. DU- RANTE O MES DE JULHO/2020. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROVENIENTE DO ENFRENTAMEN- TO A COVID-19.	Empenhado: 600,00 Liquidado: 600,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3120 - 26/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 4279732442 CLEONILDO PEREIRA DE AGUIAR	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDA E DISCIPLINADORES PARA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA. AS TENDAS FORAM MONTADAS EM FRENTE A LOTERIA DA CAIXA ECONOMICA NA AV AUSPICIO VALGUEIRO BARROS, 591, Q. 12, COM INTUITO DE PRESTAR INFOR- MACOES A POPULACAO SOBRE O AUXILIO EMERGENCIAL, BEM COMO ORIENTAR SO- BRE DISTANCIAMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2020. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL PROVENIENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. -TENDAS	Empenhado: 4500,00 Liquidado: 4500,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3129 - 26/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SER- VIDA A GUARDA MUNICIPAL, NO PERIO- DO DE 24/04 A 31/05/2020, NAS ATI- VIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19.	Empenhado: 9054,60 Liquidado: 9054,60	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SEGURANCA CIDADA	Detalhar
Empenho: 3145 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2020. PROT. SOCIAL BASICO INCRE MENTO COVID-19, CONTRATADOS.	Empenhado: 4600,00 Liquidado: 9200,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3148 - 31/08/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9780690484 DAYANE MAYARA FARIAS DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM AS BARREIRAS SANITARIAS A PANDEMIA COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 18/07/2020.	Empenhado: 5926,00 Liquidado: 5926,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3238 - 01/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA INDIVIDUO EM SITUACAO DE RUA QUE PRECISOU SER ACOLHIDO POR CONTA DA SITUACAO DE PANDEMIA PROVOCADA PE- LO COVID-19, COM BASE NA PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020. DO DIA 10/08/2020 AO DIA 19/08 DE 2020. CABE RESSALTAR QUE FORAM 03 (TRES) REFEICOES DIARIAS. CUSTEADO PELO RECURSO FEDERAL DA CONTA COVID-ACOLHIMENTO: 40.307-5.	Empenhado: 360,00 Liquidado: 360,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3293 - 04/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10280994000109 CINEIDE DA SILVA FERRAZ - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO SETOR DE INTERNAMENTO DE CASOS DA COVID-19. * IVERMECTINA..................... * AZITROMICINA....................	Empenhado: 672,80 Liquidado: 672,80	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2809 - 08/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70233549000101 BARTOLOMEU GOMES PETROLANDIA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN- TOS DE ESTRUTURA A SEREM UTILIZA- DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO A TENDIMENTO A POPULACAO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE NO COMBATE A PAN- DEMIA DO COVID-19, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 024/2020, DISPENSA N? 006/2020.	Empenhado: 168178,60 Liquidado: 56059,53	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3296 - 08/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 474, Q.14, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.	Empenhado: 196,83 Liquidado: 196,83	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3297 - 08/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 692, Q. 14, REF. AO MES DE JULHO/2020.	Empenhado: 44,46 Liquidado: 44,46	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3298 - 08/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 692, Q. 14, REF. AO MES DE AGOSTO/2020.	Empenhado: 45,32 Liquidado: 45,32	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2703 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417 GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2704 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469 SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2808 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410 WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FA- CILITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3291 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9780690484 DAYANE MAYARA FARIAS DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA- RA OS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM AS BARREIRAS SANITARIAS A PANDEMIA COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 20/ 07 A 19/08/2020.	Empenhado: 7127,00 Liquidado: 7127,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3310 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITARIAS IMPLANTADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO PERIODO DE 01/06 A 16/06/2020.	Empenhado: 2477,70 Liquidado: 2477,70	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3311 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITARIAS IMPLANTADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO PERIODO DE 24/04 A 31/05/2020.	Empenhado: 6456,40 Liquidado: 6456,40	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3313 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE IPTU DA CASA ALUGADA AO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 692, Q.14.	Empenhado: 59,32 Liquidado: 59,32	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3320 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SER- VIDA A GUARDA MUNICIPAL NO PERIO- DO DE 01/06 A 31/06 DO CORRENTE ANO, NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19.	Empenhado: 5781,30 Liquidado: 5781,30	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SEGURANCA CIDADA	Detalhar
Empenho: 3321 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SER- VIDA A GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO, NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19.	Empenhado: 4906,00 Liquidado: 4906,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SEGURANCA CIDADA	Detalhar
Empenho: 3353 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449 JOSEFA ZULMIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 129 LENCOIS COM ELAS- TICO, 139 LENCOIS SEM ELASTICO E 22 CAMISOLAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	Empenhado: 2403,80 Liquidado: 2403,80	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3354 - 10/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449 JOSEFA ZULMIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 70 LENCOIS COM ELAS- TICO, 174 LENCOIS SEM ELASTICO, 09 CAMISOLAS E 120 FRONHAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	Empenhado: 2469,25 Liquidado: 4938,50	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3356 - 14/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 5662653461 JOSELITO JOSE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM DIARIAS PARA ACOLHIMENTO DE MORADOR EM SITUACAO DE RUA QUE TEVE QUE SER ACOLHIDO POR CONTA DA SITUACAO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 COM BASE NA PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020. O REFERIDO FICOU ACOLHIDO DO DIA 10/08/2020 AO DIA 19/08/2020. SEGUE PARECER SOCIAL ANEXO. CUSTEADO PELO RECURSO FEDERAL DA CONTA COVID-ACOLHIMENTO: 40.307-5.	Empenhado: 324,00 Liquidado: 324,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3426 - 17/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 6217624400 JOSE LEONARDO CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O DE REMO??O DI?RIA DE TOLDO DA BARREIRA SANI- T?RIA DO PROJETO IC? MANDANTES NO COMBATE AO COVID-19, NO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO.	Empenhado: 1428,00 Liquidado: 1428,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 3454 - 18/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12044400000188 SUPERMERCADO LOUANA EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENT?CIOS PARA O ATENDIMENTO DE KIT DE ALI- MENTA??O. RECURSO DO FUNDO MUNICI- PAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROVENI- ENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATO- RIO N? 012/2019, PREG?O PRESENCIAL REGISTRO DE PRE?O 001/2019.	Empenhado: 2244,51 Liquidado: 2244,51	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3456 - 18/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12044400000188 SUPERMERCADO LOUANA EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENT?CIOS PARA ATENDIMENTO DE KIT DE ALIMEN- TA??O. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROVENIENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO N? 012/2019, PREG?O PRESENCIAL REGISTRO DE PRE?O N? 001/2019.	Empenhado: 461,70 Liquidado: 461,70	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3493 - 24/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO COVID LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 474, Q.14, REF. A SETEMBRO/2020.	Empenhado: 198,33 Liquidado: 198,33	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3498 - 24/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 32407715000150 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE 24 CANETAS DE ALTA ROTACAO PARA OS CONSULTORIOS ODON- TOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA TENDO EM VISTA A RETOMADA GRADUAL AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS COM ME- DIDAS DE PREVENCAO NO ENFRENTAMEN- TO A PANDEMIA COVID 19.	Empenhado: 11160,00 Liquidado: 11160,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2703 - 30/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417 GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2704 - 30/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469 SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2808 - 30/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410 WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FA- CILITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3568 - 30/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 69952844000139 SANFRANCISCO COMERCIAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE VASILHA PL?STICA PARA SER UTILIZADA NOS LAVAT?RIOS LOCA- LIZADOS NAS ENTRADAS DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, AUXILIANDO NA HIGIENIZA??O DAS M?OS E NO COMBATE AO COVID-19.	Empenhado: 149,96 Liquidado: 149,96	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 3605 - 30/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 32407715000150 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE 24 CANETAS DE ALTA ROTACAO PARA OS CONSULTORIOS ODON- TOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA TENDO EM VISTA A RETOMADA GRADUAL AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS COM ME- DIDAS DE PREVENCAO NO ENFRENTAMEN- TO A PANDEMIA COVID 19.	Empenhado: 14520,00 Liquidado: 14520,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3624 - 30/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 74890956468 MARINALVA MARIA DE SOUZA FERRAZ	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROVENIENTE DO ENFRENTA- MENTO A COVID-19.	Empenhado: 2700,00 Liquidado: 2700,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3626 - 30/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 74890956468 MARINALVA MARIA DE SOUZA FERRAZ	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO. RECURSO DO FUN- DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROVENIENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19.	Empenhado: 2700,00 Liquidado: 2700,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3628 - 30/09/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7560062000105 JANISON & DANUBIA SERVICOS GERAIS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA 10MM E APLICACAO DE PINTURA PARA O SETOR DE ACOLHIMENTO DO ATENDIMEN- TO COVID, A FIM DE SUPRIR AS NECES SIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA.	Empenhado: 4238,26 Liquidado: 4238,26	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3661 - 01/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9780690484 DAYANE MAYARA FARIAS DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PETROLANDIA,NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID- 19, NO PERIODO DE 04 A 22/08/2020.	Empenhado: 3583,00 Liquidado: 3583,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SEGURANCA CIDADA	Detalhar
Empenho: 3662 - 01/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9780690484 DAYANE MAYARA FARIAS DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PETROLANDIA,NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID- 19, NO PERIODO DE 23/08 A 19/09 DE 2020.	Empenhado: 5277,69 Liquidado: 5277,69	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SEGURANCA CIDADA	Detalhar
Empenho: 3674 - 01/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156 MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ASPIRADORES CIRURGI- COS E UM REANIMADOR MANUEL (AMBU) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCIS- CO SIMOES DE LIMA, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID -19.	Empenhado: 1072,70 Liquidado: 1072,70	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3676 - 01/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 3817043000152 PHARMAPLUS LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COM- PONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FAR- MACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL, DE ACORDO COM A POR- TARIA 2.516/2020 TENDO EM VISTA QUE A PORTARIA SUPRACITADA RELACIO NA OS INSUMOS A SEREM ADQUIRIDOS COM O RECURSO CONSIDERANDO OS IM- PACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19.	Empenhado: 15130,00 Liquidado: 15130,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3677 - 01/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449 JOSEFA ZULMIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 99 LENCOIS COM ELAS- TICOS, 239 LENCOIS SEM ELASTICO E 34 CAMISOLAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	Empenhado: 2923,83 Liquidado: 2923,83	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2809 - 05/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70233549000101 BARTOLOMEU GOMES PETROLANDIA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN- TOS DE ESTRUTURA A SEREM UTILIZA- DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO A TENDIMENTO A POPULACAO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE NO COMBATE A PAN- DEMIA DO COVID-19, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 024/2020, DISPENSA N? 006/2020.	Empenhado: 168178,60 Liquidado: 56059,53	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3703 - 05/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2714207405 PETRUCIO DE SA MENEZES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ACOMODAR OS BENEFICIARIOS DO AUXILIO EMER- GENCIAL, BEM COMO GARANTIR O DIS- TANCIAMENTO NECESSARIO NAS FILAS, EVITANDO ASSIM A PROLIFERACAO DA COVID - 19. CUSTEADO PELO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADAS- TRO UNICO.	Empenhado: 720,00 Liquidado: 720,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3704 - 05/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 2714207405 PETRUCIO DE SA MENEZES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ACOMODAR OS BENEFICIARIOS DO AUXILIO EMER- GENCIAL, BEM COMO GARANTIR O DIS- TANCIAMENTO NECESSARIO NAS FILAS, EVITANDO ASSIM, A PROLIFERACAO DA COVID-19. CUSTEADO PELO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADAS- TRO UNICO.	Empenhado: 600,00 Liquidado: 600,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3716 - 05/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 21130051587 CESAR HOLANDA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF ANTONIO FIR- MINO, RENASCER E NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19.	Empenhado: 590,00 Liquidado: 590,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3746 - 09/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 15143552000207 OLIMPIA LOPES ALVINO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MAQUINAS DISPENSER DE ALCOOL EM GEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19.	Empenhado: 4320,00 Liquidado: 4320,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3760 - 14/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 6217624400 JOSE LEONARDO CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DIARIA DE TOLDO DA BARREIRA SANI- TARIA DO PROJETO ICO MANDANTES NO COMBATE A COVID-19, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO.	Empenhado: 1428,00 Liquidado: 1428,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SERVI?OS URBANOS	Detalhar
Empenho: 3796 - 15/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, COMPE- TENCIA MES DE SETEMBRO DE 2020. CONTRATADOS.	Empenhado: 4600,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3798 - 15/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PROTECAO ESPECI- AL INCREMENTO COVID 19, COMPETEN- CIA MES DE SETEMBRO DE 2020, CON- TRATADOS.	Empenhado: 2300,00 Liquidado: 2300,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3802 - 15/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA DO CENTRO COVID LOCALIZADO NA AV VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 692, Q. 14, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020.	Empenhado: 44,96 Liquidado: 44,96	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3808 - 15/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.	Empenhado: 478485,00 Liquidado: 13500,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3808 - 15/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.	Empenhado: 478485,00 Liquidado: 34400,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3808 - 15/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.	Empenhado: 478485,00 Liquidado: 29150,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3898 - 20/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PROTECAO ESPECI- AL INCREMENTO COVID 19,COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2020, CONTRATA- DO.	Empenhado: 2300,00 Liquidado: 2300,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3899 - 20/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROT. SOCIAL BASICO IN- CREMENTO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 18400,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3917 - 22/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11548674000141 CICERO BATISTA DA SILVA PADARIA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DE KIT DE ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PE LA CASA DA CRIANCA NUTRIDA. CUSTEADO PELAS ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369. CONTA CORRENTE: 403075. PROCESSO LICITATORIO N? 018/2019, PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRE- CO 006/2019.	Empenhado: 1625,40 Liquidado: 1625,40	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3808 - 23/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.	Empenhado: 478485,00 Liquidado: 27590,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3808 - 23/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.	Empenhado: 478485,00 Liquidado: 48400,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2703 - 29/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417 GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2704 - 29/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469 SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2808 - 29/10/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410 WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FA- CILITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 4086 - 03/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 474, Q.14, REF. AO MES DE OUTU- BRO/2020.	Empenhado: 259,15 Liquidado: 259,15	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 4088 - 03/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 5308346429 JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PURIFICA- DOR DE AGUA DO CENTRO COVID.	Empenhado: 358,00 Liquidado: 358,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 4145 - 06/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 692, Q.14, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020.	Empenhado: 45,70 Liquidado: 45,70	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 2703 - 17/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417 GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2704 - 17/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469 SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2808 - 17/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410 WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FA- CILITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2809 - 18/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 70233549000101 BARTOLOMEU GOMES PETROLANDIA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN- TOS DE ESTRUTURA A SEREM UTILIZA- DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO A TENDIMENTO A POPULACAO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE NO COMBATE A PAN- DEMIA DO COVID-19, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 024/2020, DISPENSA N? 006/2020.	Empenhado: 168178,60 Liquidado: 56059,53	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3899 - 25/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROT. SOCIAL BASICO IN- CREMENTO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 18400,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 4346 - 25/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 474, Q.14, REF. A NOVEMBRO/2020	Empenhado: 261,63 Liquidado: 261,63	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 4358 - 25/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO ESPE- CIAL INCREMENTO COVID 19, COMPETEN CIA MES DE NOVEMBRO DE 2020, CON- TRATADOS.	Empenhado: 2300,00 Liquidado: 2300,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2703 - 27/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417 GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2704 - 27/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469 SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA	VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2808 - 27/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410 WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FA- CILITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT	Empenhado: 6270,00 Liquidado: 1045,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3808 - 30/11/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.	Empenhado: 478485,00 Liquidado: 11000,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3808 - 02/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.	Empenhado: 478485,00 Liquidado: 19000,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 4527 - 07/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, Q. 14, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020.	Empenhado: 44,97 Liquidado: 44,97	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3808 - 08/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.	Empenhado: 478485,00 Liquidado: 7564,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 4569 - 08/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9780690484 DAYANE MAYARA FARIAS DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM AS BAR- REIRAS SANITARIAS A PANDEMIA COVID -19, DURANTE O PERIODO DE 21/09/ 2020 A 19/10/2020.	Empenhado: 8493,00 Liquidado: 16986,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 4633 - 08/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11735586000159 FADE - FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE 73 (SETENTA E TRES) RT - PCR PARA DIAGNOSTICO DA COVID 19 DO CONVENIO PARA PESQUISA, DE- SENVOLVIMENTO E INOVACAO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-AMUPE, COM INTERVENI ENCIA DA FADE E O MUNICIPIO DE PE- TROLANDIA.	Empenhado: 6497,00 Liquidado: 6497,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3808 - 09/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.	Empenhado: 478485,00 Liquidado: 6760,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 4706 - 09/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM PETENCIA ANO 2020, CENTRO ENFREN- TAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 8375,99 Liquidado: 8375,99	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 4727 - 10/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 38125309000180 LUIZ MANOEL DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APOIO AS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E LEVANTAMENTO ORCAMENTA- RIO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM COVID 19.	Empenhado: 10000,00 Liquidado: 10000,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL	Detalhar
Empenho: 4736 - 10/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVI- DA A GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2020, NAS ATIVI- DADES DE CONTENCAO AO COVID-19.	Empenhado: 6047,00 Liquidado: 6047,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SEGURANCA CIDADA	Detalhar
Empenho: 4737 - 10/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258 KETTY GISLENE DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SER- VIDA A GUARDA MUNICIPAL E A EQUIPE DE APOIO SSC NO PERIODO DE 01/11 A 13/11/2020, NAS ATIVIDADES DE CON- TENCAO AO COVID-19.	Empenhado: 3808,50 Liquidado: 3808,50	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	SEGURANCA CIDADA	Detalhar
Empenho: 3899 - 14/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROT. SOCIAL BASICO IN- CREMENTO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 18400,00 Liquidado: 2300,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 4729 - 14/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO ESPECIAL INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 1150,00 Liquidado: 1150,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 4766 - 14/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11611241000193 ARNALDO ROCHA MENEZES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ITENS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA CASA DE ACOLHIMENTO COM VISTAS A INTENSIFICAR AS MEDI- DAS DE PREVENCAO CONTRA A COVID-19 CUSTEADO PELO INCREMENTO TEMPORA- RIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. SANDUICHEIRA FERRO DE PASSAR ROUPA LIQUIDIFICADOR PANELA DE PRESSAO	Empenhado: 487,00 Liquidado: 487,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 4767 - 14/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 11611241000193 ARNALDO ROCHA MENEZES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INTENS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA A CASA DE ACOLHIMETO COM VISTAS A INTENSIFICAR AS MEDI- DAS DE PREVENCAO CONTRA A COVID-19 CUSTEADO PELO INCREMENTO TEMPORA- RIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL.	Empenhado: 1562,80 Liquidado: 1562,80	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 4750 - 17/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 15191467000133 ANDERSON TAVARES CORREIA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, MATERIAL PRO- MOCIONAL DIVERSO, PARA ATENDER A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 041/2018, PREGAO PRESENCIAL N? 023/2018. SERVICO DE CONFECCAO DE CALENDARIO INFORMATIVO DE MEDIDAS DE PREVEN- CAO CONTRA COVID-19 PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. CUSTEADO PELO IN- CREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	Empenhado: 1575,00 Liquidado: 1575,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 4751 - 17/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 15191467000133 ANDERSON TAVARES CORREIA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, MATERIAL PRO- MOCIONAL DIVERSO, PARA ATENDER A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 041/2018, PREGAO PRESENCIAL N? 023/2018. CONFECCAO DE ADESIVOS INFORMATIVO DE MEDIDAS DE INCENTIVO A DENUNCIA SOBRE VIOLENCIA EM TEMPOS DE PANDE MIA DA COVID-19 PARA PROTECAO SO- CIAL ESPECIAL. CUSTEADO PELO INCRE MENTO TEMPORARIO AO BLOC	Empenhado: 1161,00 Liquidado: 1161,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 4807 - 17/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 15191467000133 ANDERSON TAVARES CORREIA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, MATERIAL PRO- MOCIONAL DIVERSO, PARA ATENDER AO IGD/PBF, CONFORME PROCESSO LICITA- TORIO N? 041/2018, PREGAO PRESEN- CIAL N? 023/2018. CONFECCAO DE CALENDARIO INFORMATI- VO DE MEDIDAS DE PREVENCAO CONTRA COVID-19 PARA O CADASTRO UNICO E PBF. CUSTEADO PELO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CA- DASTRO UNICO.	Empenhado: 1197,00 Liquidado: 1197,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 4812 - 17/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 15191467000133 ANDERSON TAVARES CORREIA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, MATERIAL PRO- MOCIONAL DIVERSO, PARA ATENDER A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 041/2018, PREGAO PRESENCIAL N? 023/2018. IMPRESSAO DE ADESIVOS DE ORIENTA- CAO NO COMBATE AO COVID VISANDO LE VAR ORIENTACAO AO PUBLICO ATENDIDO PELA PSE. CUSTEADO PELO INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SO CIAL ESPECIAL.	Empenhado: 1161,00 Liquidado: 1161,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 4885 - 17/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 8727779000153 KRD COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ELABO- RACAO DE KIT COM ATIVIDADES ORIEN- TADORAS SOBRE A PREVENCAO DA COVID -19 DURANTE AS FESTIVIDADES DE FI- NAL DE ANO, PARA O ATENDIMENTO DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA. CUSTEADO PELO INCREMENTO TEMPORA- RIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BA SICO.	Empenhado: 6530,90 Liquidado: 6530,90	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 4886 - 17/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 8727779000153 KRD COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ELABO- RACAO DE KIT COM ATIVIDADES ORIEN- TADORAS SOBRE A PREVENCAO DA COVID -19 DURANTE AS FESTIVIDADES DE FI- NAL DE ANO, PARA O ATENDIMENTO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CUSTEADO PELO PROGRAMA CRI- ANCA FELIZ.	Empenhado: 1828,50 Liquidado: 1828,50	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 3808 - 18/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.	Empenhado: 478485,00 Liquidado: 6760,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3808 - 21/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148 MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020.	Empenhado: 478485,00 Liquidado: 13320,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 3899 - 29/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROT. SOCIAL BASICO IN- CREMENTO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 18400,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 5015 - 29/12/2020 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROTECAO ESPE- CIAL INCREMENTO COVID 19, COMPETEN CIA MES DE DEZEMBRO DE 2020, CON- TRATADOS.	Empenhado: 2300,00 Liquidado: 2300,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 17 - 28/01/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 25000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 28 - 28/01/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 205000,00 Liquidado: 42811,81	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 29 - 28/01/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	Empenhado: 10000,00 Liquidado: 300,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 25 - 03/02/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 19 01 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 31 - 05/02/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO CENTRO COVID19,LOCALIZADO NA QUADRA 14, DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA 12 2020 ANEXO.	Empenhado: 45,21 Liquidado: 45,21	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 32 - 05/02/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO COVID19.LOCALIZADO NA QUADRA 14.DESTE MUNICIPIO.	Empenhado: 333,18 Liquidado: 333,18	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 65 - 11/02/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 6260394000101 INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRATACAO POR DISPENSA DE LICITACAO, PARA AQUISICAO DE TESTES COVID, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 EM CARATER DE DISPENSA EMERGENCIAL, PROVENIENTE DA DISPENSA EMERGENCIAL N? 015 2021, DO PROCESSO N? 017 2021, AMPARADA PELA LEI 8.666 93 E SUAS ALTERACOES.	Empenhado: 26500,00 Liquidado: 26500,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 84 - 19/02/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA QUADRA 14,DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO.01 2021.	Empenhado: 46,31 Liquidado: 46,31	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 90 - 25/02/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 52839389487 MARIA BERNADETE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DO 2? TERMO ADITIVO 2020 2021, DA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID19, LOCALIZADA NA AV. MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 007 2019, DISPENSA N? 007 2019. MES 02 X 978,77.	Empenhado: 1957,54 Liquidado: 978,77	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 95 - 25/02/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE,NO DIA 08 02 2021 PARA RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID TERCEIRA DISTRIBUICAO, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 17 - 26/02/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 25000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 28 - 26/02/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 205000,00 Liquidado: 40811,81	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 29 - 26/02/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	Empenhado: 10000,00 Liquidado: 300,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 90 - 08/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 52839389487 MARIA BERNADETE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DO 2? TERMO ADITIVO 2020 2021, DA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID19, LOCALIZADA NA AV. MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 007 2019, DISPENSA N? 007 2019. MES 02 X 978,77.	Empenhado: 1957,54 Liquidado: 978,77	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 111 - 09/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 11634004400 ALISON PINHEIRO GON?ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS PARA DIVULGACAO COVID 19.	Empenhado: 3150,00 Liquidado: 3150,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 128 - 17/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,A CIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE NO DIA 03 03 2021,PARA RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19 5? DISTRIBUICAO SINOVAC BUTANTAN,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 130 - 17/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 10 03 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS CAMPANHA COVID,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 139 - 19/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CENTRO COVID 19.LOCALIZADO NA QUADRA 14.DESTE MUNICIPIO.REF 02 2021.	Empenhado: 45,13 Liquidado: 45,13	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 140 - 19/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VAROR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID 19, LOCALIZADO NA QUADRA 14, DESTE MUNICIPIO. REF. MES 02 2021.	Empenhado: 342,28 Liquidado: 342,28	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 146 - 23/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 17 03 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19,7? DISTRIBUICAO SINOVAC BUTANTAN A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 17 - 26/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 25000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 28 - 26/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 205000,00 Liquidado: 44811,81	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 29 - 26/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	Empenhado: 10000,00 Liquidado: 450,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 151 - 26/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONFECCOES DE 30 CAMISAS PRA CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19,A SERVICO DESTA SECRETARIA.	Empenhado: 910,00 Liquidado: 910,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 152 - 30/03/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 21 03 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 163 - 09/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 24380578002041 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO, PARA ATENDER AO SETOR COVID, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, INCISO II ? 2? DA LEI N? 8.666 93 E SUAS ALTERACOES.OBS. REFERENTE PORTARIA GM MS N? 361, DE 1 DE MARCO DE 2021. QUANT. 08 CILINDROS.	Empenhado: 16500,01 Liquidado: 16500,01	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 171 - 09/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO CENTRO COVID,LOCALIZADO NA Q 14,DESTE MUNICIPIO.REF MES 03 2021.	Empenhado: 397,17 Liquidado: 397,17	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 210 - 13/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 17290835000126 MR COMERCIO EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARAS SEMI FACIAL PARA PREVENCAO COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57. INCISO II 2? DA LEI N? 8.666 1993 E SUAS ALTERACOES. OBS: REFERENTE A PORTARIA GM MS N? 361 DE 1 DE MARCO DE 2021.	Empenhado: 5596,00 Liquidado: 5596,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 142 - 19/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 21247445000140 HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID19.	Empenhado: 1726,00 Liquidado: 1726,00	RECURSOS ORDINARIOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 181 - 19/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 26 03 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 182 - 19/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 02 04 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 195 - 21/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 09 04 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 196 - 21/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CENTRO COVID,LOCALIZADO NA QUADRA 14,DESTE MUNICIPIO.REF 03 2021.	Empenhado: 46,35 Liquidado: 46,35	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 207 - 26/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 16 04 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 208 - 26/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 19 04 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPNHA COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 211 - 27/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 52839389487 MARIA BERNADETE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DO 3? TERMO ADITIVO 2020 2021, DA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID19, LOCALIZADA NA AV. MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 007 2019, DISPENSA N? 007 2019. MES 02 X 978,77.	Empenhado: 1957,54 Liquidado: 978,77	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 17 - 28/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 25000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 28 - 28/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 205000,00 Liquidado: 45422,16	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 29 - 28/04/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	Empenhado: 10000,00 Liquidado: 810,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 274 - 25/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 18 05 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 17 - 26/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 25000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 29 - 26/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	Empenhado: 10000,00 Liquidado: 665,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 311 - 26/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 43000,00 Liquidado: 42262,16	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 334 - 27/05/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 15143552000207 OLIMPIA LOPES ALVINO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM LONA COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO NO TAMANHO 7,56M X 1,20M E 3,00M X 1,20M, COM TUBO PARA BASE DE SUSTENTACAO DA PARTE TRASEIRA DA PLACA E 5 REFLETORES EM LED INSTALADOS, PARA O CENTRO DE COVID 19 NO ANEXO B DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO SIMOES DE LIMA.	Empenhado: 3264,90 Liquidado: 3264,90	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 327 - 01/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 25 05 2021, PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19, A SERVICO DA SECRETARIA M. DE SAUDE.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 328 - 01/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 27 05 2021, PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19, A SERVICO DA SECRETARIA M. DE SAUDE.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 316 - 07/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 4767439400 MARIA LOPES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE VACINACAO COVID 19 NO GINASIO DE ESPORTES, PARA ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Empenhado: 1400,00 Liquidado: 1400,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 341 - 14/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA QUADRA 14, DESTE MUNICIPIO. REF. 05 2021.	Empenhado: 301,32 Liquidado: 301,32	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 343 - 14/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CENTRO COVID 19,LOCALIZADO NA Q 14,DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA 04 2021.	Empenhado: 46,05 Liquidado: 46,05	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 348 - 16/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 01 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 408 - 16/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 04 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 359 - 17/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 10 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 227 - 18/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 21247445000140 HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID19.	Empenhado: 2177,00 Liquidado: 2177,00	RECURSOS ORDINARIOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 381 - 18/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 52839389487 MARIA BERNADETE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID, LOCALIZADA NA AV. MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, NESTA CIDADE, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA. MES 02 X 978,77.	Empenhado: 1957,54 Liquidado: 978,77	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 404 - 18/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 70233549000101 BARTOLOMEU GOMES PETROLANDIA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS DE LOCACAO DE TOLDOS 4 X 4 M, PARA ATENDER AO DRIVE THUR PARA A VACINACAO DO COVID 19, PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 3960,00 Liquidado: 3960,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 407 - 18/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 70233549000101 BARTOLOMEU GOMES PETROLANDIA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 38 DIARIAS DE LOCACAO DE TOLDOS 4 X 4 M, PARA ATENDER AO DRIVE THUR PARA A VACINACAO DO COVID 19, PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 6840,00 Liquidado: 6840,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 372 - 21/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30445309000156 MICAEL DA SILVA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS (REDES SOCIAIS)PUBLICACOES NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO DE LOCUCAO REF.A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS E MATERIAIS EM RELACAO AO COVID19,REF.AO MES DE MAIO 2021.	Empenhado: 5261,00 Liquidado: 5261,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 381 - 22/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 52839389487 MARIA BERNADETE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID, LOCALIZADA NA AV. MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, NESTA CIDADE, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA. MES 02 X 978,77.	Empenhado: 1957,54 Liquidado: 978,77	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 387 - 28/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 19 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 388 - 28/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 35929021000170 ADRIANO SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO BLOCO B(SETOR COVID)NO HOMUPE,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	Empenhado: 650,00 Liquidado: 650,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 390 - 28/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10876072000150 REABUS LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONTRATACAO DE AMBULANCIA EM CARATER DE URGENCIA,PARA ATENDIMENTO E REMOCAO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID19,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE,VEICULO A DISPOSICAO DO HOMUPE.	Empenhado: 7600,00 Liquidado: 7600,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 29 - 29/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	Empenhado: 10000,00 Liquidado: 270,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 238 - 29/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 40000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 440 - 29/06/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 100000,00 Liquidado: 99097,40	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 458 - 06/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 23 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 459 - 06/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 25 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 461 - 06/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 4477493584 ISABELLE GALVAO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA DA MEDICA COM PACIENTES DO CENTRO DE COVID 19,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 1620,00 Liquidado: 1620,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 517 - 06/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONFECCOES DE 30 CAMISAS BRANCAS COM ESTAMPAS E VARIOS TAMANHOS PARA O ENFRENTAMENTO COVID19 E 12 CAMISAS VERDES COM ESTAMPAS E VARIOS TAMANHOS PARA OS AGENTES SOCIAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	Empenhado: 900,00 Liquidado: 900,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 517 - 06/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONFECCOES DE 30 CAMISAS BRANCAS COM ESTAMPAS E VARIOS TAMANHOS PARA O ENFRENTAMENTO COVID19 E 12 CAMISAS VERDES COM ESTAMPAS E VARIOS TAMANHOS PARA OS AGENTES SOCIAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	Empenhado: 900,00 Liquidado: 900,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 499 - 08/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 1737161000125 LOURIVAL JOAQUIM LIMA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONFECCOES DE DIVISORIAS DE GESSO PARA O CENTRO COVID NO ANEXO DO BLOCO B DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO.	Empenhado: 9620,00 Liquidado: 9620,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 467 - 09/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 01 07 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 468 - 09/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 04 07 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 494 - 14/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 19 01 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 503 - 15/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 14156452000171 MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE QUENTINHAS PARA VACINACAO DE COVID,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 949,00 Liquidado: 949,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 531 - 15/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30445309000156 MICAEL DA SILVA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS (REDES SOCIAIS)PUBLICACOES NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO DE LOCUCAO REF.A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS E MATERIAIS EM RELACAO A COVID19 REF.MES 06 2021.	Empenhado: 5261,00 Liquidado: 5261,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 531 - 15/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30445309000156 MICAEL DA SILVA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS (REDES SOCIAIS)PUBLICACOES NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO DE LOCUCAO REF.A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS E MATERIAIS EM RELACAO A COVID19 REF.MES 06 2021.	Empenhado: 5261,00 Liquidado: 5261,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 507 - 16/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 76447367434 ITAMAR LOPES DE FRANCA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE AVALIACAO DO TRATAMENTO EXECUTADO E SOBRE A EFICACIA NO COMBATE AO COVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	Empenhado: 6000,00 Liquidado: 6000,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 507 - 16/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 76447367434 ITAMAR LOPES DE FRANCA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE AVALIACAO DO TRATAMENTO EXECUTADO E SOBRE A EFICACIA NO COMBATE AO COVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	Empenhado: 6000,00 Liquidado: 6000,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 28 - 19/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 205000,00 Liquidado: 17518,54	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 238 - 19/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 40000,00 Liquidado: 2299,98	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 534 - 19/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10876072000150 REABUS LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AMBULANCIA EM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDIMENTO E REMOCAO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID19, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, VEICULO A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 7600,00 Liquidado: 7600,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 534 - 19/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10876072000150 REABUS LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AMBULANCIA EM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDIMENTO E REMOCAO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID19, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, VEICULO A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 7600,00 Liquidado: 7600,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 532 - 21/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 16 07 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 532 - 21/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 16 07 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 535 - 21/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 17301662000102 IT - SOLUCOES INTELIGENTES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUINDO INSTALACAO,CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS,IMPLANTACAODO SISTEMA VACINOMETRO DO COVID19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 450,00 Liquidado: 450,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE	FUNDO SAUDE	Detalhar
Empenho: 535 - 21/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 17301662000102 IT - SOLUCOES INTELIGENTES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUINDO INSTALACAO,CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS,IMPLANTACAODO SISTEMA VACINOMETRO DO COVID19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 450,00 Liquidado: 450,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 601 - 29/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 122864,00 Liquidado: 57952,89	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 768 - 29/07/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 9795881000159 CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUI. E AGRONOMIA PE	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA ART. N? PE20210657676, ORCAMENTO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO ANTIGO COVID.	Empenhado: 88,78 Liquidado: 88,78	RECURSOS ORDINARIOS	INFRA ESTRUTURA	Detalhar
Empenho: 266 - 03/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 21247445000140 HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID19.	Empenhado: 2965,00 Liquidado: 2965,00	RECURSOS ORDINARIOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 599 - 03/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 21 07 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 653 - 09/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 8928794404 BIANCA RAFAELA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE VACINACAO COVID 19 NO GINASIO DE ESPORTES,PARA ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE VACINACAO,DA SECRETARIA DE SAUDE.	Empenhado: 1300,00 Liquidado: 1300,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 672 - 09/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 12997385000192 CLAUDEMIR FERREIRA TEIXEIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE PONTO DE APOIO DA SAUDE (PREDIO DO ANTIGO CENTRO COVID), PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 070 2021, DISPENSA N? 024 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 20957,46 Liquidado: 20957,46	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 659 - 10/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 29 07 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 660 - 10/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 05 08 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 668 - 10/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 38073894000112 JOSMAIR NOIA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MARMITAS PARA A EQUIPE DE VACINACAO COVID 19 NO MES DE JULHO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 645,00 Liquidado: 645,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 676 - 10/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO COVID19.LOCALIZADO NA QUADRA 14.DESTE MUNICIPIO.REF.07 2021.	Empenhado: 119,71 Liquidado: 119,71	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 677 - 10/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ANTIGO COVID 19,LOCALIZADO NA QUADRA 14,DESTE MUNICIPIO.REF.06 2021.	Empenhado: 46,03 Liquidado: 46,03	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 678 - 10/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO ANTIGO COVID19,LOCALIZADO NA QUADRA 14, DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA 05 2021.	Empenhado: 46,16 Liquidado: 46,16	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 692 - 12/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30445309000156 MICAEL DA SILVA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS(REDES SOCIAIS,PUBLICACOES NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO DE LOCACAO REFERENTES A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS EMATERIAIS EM RELACAO AO COVID19,REF AO MES DE JULHO 2021.	Empenhado: 5261,00 Liquidado: 5261,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 727 - 16/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 52839389487 MARIA BERNADETE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID, LOCALIZADA NA AV. MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, NESTA CIDADE, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.	Empenhado: 978,77 Liquidado: 978,77	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 705 - 19/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 09 08 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 706 - 19/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 11 08 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 891 - 19/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 35718402000100 R J SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE KITS DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS (COVID19) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PETROLANDIA, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 060 2021, PREGAO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N? 029 2021.	Empenhado: 141150,00 Liquidado: 141150,00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	FUNDEB	Detalhar
Empenho: 725 - 24/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 15 08 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 726 - 24/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE,NO DIA 17 08 2021,PARA O RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 737 - 25/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10876072000150 REABUS LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AMBULANCIA EM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDIMENTO E REMOCAO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID19, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, VEICULO A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 7600,00 Liquidado: 7600,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 601 - 27/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 122864,00 Liquidado: 31736,84	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 772 - 31/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO COVID19.LOCALIZADO NA QUADRA 14.DESTE MUNICIPIO.REF.MES 08 2021.	Empenhado: 116,30 Liquidado: 116,30	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 773 - 31/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 24 08 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 835 - 31/08/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 11525016407 GUSTAVO HENRIQUE FELIX	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE QUENTINHAS PARA A VACINACAO COVID 19.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 475,00 Liquidado: 475,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 864 - 02/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 17301662000102 IT - SOLUCOES INTELIGENTES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS DO PORTAL COVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.	Empenhado: 450,00 Liquidado: 450,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 840 - 09/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 16513357000103 ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE AO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 4850,00 Liquidado: 4850,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 823 - 10/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 3788888466 CATIA USSIA DE SA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO SERVICO DE ORNAMENTACAO NO EVENTO TESTA PE,REALIZADO NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA PE,COM REALIZACAO DE TESTE COVID,ATENDIMENTO MEDICO,ENFERMAGEM E VACINACAO, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021.	Empenhado: 357,00 Liquidado: 357,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 825 - 14/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 27 08 2021 ,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 826 - 14/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 31 08 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 827 - 14/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 03 09 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 828 - 14/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 09 09 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 843 - 16/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 11 09 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 865 - 21/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 14 09 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 867 - 21/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 19 09 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 887 - 21/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10876072000150 REABUS LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AMBULANCIA EM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDIMENTO E REMOCAO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID19, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, VEICULO A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	Empenhado: 7600,00 Liquidado: 7600,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 966 - 27/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 14156452000171 MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUENTINHAS PARA VACINACAO COVID NO MES DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 607,00 Liquidado: 607,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 601 - 29/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS.	Empenhado: 122864,00 Liquidado: 29695,57	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 940 - 30/09/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 24 09 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 941 - 01/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 7077365441 CLECIA BARRETO DE LIRA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF. A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE,NO DIA 27 09 2021,PARA O RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 65,00 Liquidado: 65,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 943 - 01/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 21609217000254 MEDICALMAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PLANTAO DE MEDICOS EM CLINICA MEDICA COVID19 DO HOMUPE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 055 2021, INEXIGIBILIDADE N? 006 2021, CHAMAMENTO PUBLICO N? 004 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 133260,38 Liquidado: 133260,38	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 987 - 13/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 04 10 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 1007 - 18/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 06 10 2021,PARA O RECEBIMENTO DASVACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 1009 - 18/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 13 10 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 1073 - 20/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10876072000150 REABUS LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AMBULANCIA EM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDIMENTO E REMOCAO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID19, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, VEICULO A DISPOSICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 7600,00 Liquidado: 7600,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 1091 - 27/10/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 120000,00 Liquidado: 32134,93	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 1195 - 22/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 10876072000150 REABUS LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AMBULANCIA EM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDIMENTO E REMOCAO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID19, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, VEICULO A DISPOSICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 7600,00 Liquidado: 7600,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 1186 - 25/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 26 10 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 1187 - 25/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 05 11 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 1091 - 29/11/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 120000,00 Liquidado: 18078,10	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 1313 - 06/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 14156452000171 MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE QUENTINHAS PARA VACINACAO DE COVID,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA.	Empenhado: 210,00 Liquidado: 210,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 1091 - 09/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 120000,00 Liquidado: 8552,27	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 1305 - 09/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 30445309000156 MICAEL DA SILVA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS (REDES SOCIAIS)PUBLICACOES NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO DE LOCUCAO REF.A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS E MATERIAIS EM RELACAO AO COVID19,REF.AO MES DE NOVEMBRO 2021.	Empenhado: 1750,00 Liquidado: 1750,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 1091 - 20/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 120000,00 Liquidado: 21084,11	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		Detalhar
Empenho: 1419 - 21/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 7077365441 CLECIA BARRETO DE LIRA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONCESSAO DE DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE,NO DIA 26 11 2021,PARA O RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 65,00 Liquidado: 65,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 1420 - 21/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 7077365441 CLECIA BARRETO DE LIRA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONCESSAO DE DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE,NO DIA 02 12 2021,PARA O RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 65,00 Liquidado: 65,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 1422 - 21/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 08 12 2021,PARA O XI COLEGIADO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 1423 - 21/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 10 12 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 1424 - 21/12/2021 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 16 12 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE		Detalhar
Empenho: 13 - 20/01/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE,NO DIA 15 01 2022,PARA O RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 86 - 26/01/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE,NO DIA 23 12 2021,PARA O RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 87 - 26/01/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO A CIDADE DE ARCOVERDE PE NO DIA 05 01 2022,PARA O RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 88 - 26/01/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO A CIDADE DE ARCOVERDE PE NO DIA 17 01 2022,PARA O RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 89 - 26/01/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE NO DIA 07 01 2022 PARA RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 47 - 27/01/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 30000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 111 - 27/01/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 350000,00 Liquidado: 27475,54	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 195 - 27/01/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 26551163000156 JAIRO GOMES DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO SETOR COVID E BLOCO B DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	Empenhado: 2730,00 Liquidado: 2730,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 224 - 10/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE RECIFE PE,NO DIA 05 02 2022,PARA RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 200,00 Liquidado: 200,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 47 - 24/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 30000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 111 - 24/02/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 350000,00 Liquidado: 19646,66	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 401 - 02/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 1737161000125 LOURIVAL JOAQUIM LIMA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A SERGICOS DE MONTAGEM DE PORTA DE ALUMINIO PARA O SETOR ACOLHIMENTO COVID E TROCA DE DOBRADICA NA PORTA VAI E VEM DA EMERGENCIA DO HOMUPE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	Empenhado: 2400,00 Liquidado: 2400,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 413 - 11/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE,NO DIA 11 02 2022,PARA O RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 414 - 11/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 7077365441 CLECIA BARRETO DE LIRA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONCESSAO DE DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 22 02 2022,PARA O RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 65,00 Liquidado: 65,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 453 - 17/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE PEPARTAMENTO,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 11 02 2022,PARA REUNIAO REFERENTE AO COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 476 - 23/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 2928062483 REGINA PEREIRA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A ALMOCO DE QUENTINHAS ENTREGUES DURANTE A ACAO DE TESTAGENS COVID 19 NO MES DE MARCO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	Empenhado: 870,00 Liquidado: 870,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 47 - 29/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 30000,00 Liquidado: 5366,66	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 570 - 29/03/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 66000,00 Liquidado: 21194,17	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 597 - 04/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 18 03 2022, PARA REUNIAO REFERENTE AO COVID 19, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 608 - 05/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE,NO DIA 30 03 2022,PARA A REUNIAO REF.AO COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 620 - 11/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 2714207405 PETRUCIO DE SA MENEZES	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A SERVICO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO BRITS DA SAUDE COM VACINAS E TESTAGENS COVID.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	Empenhado: 335,00 Liquidado: 335,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 627 - 12/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE,NO DIA 08 04 2022,PARA REUNIAO REF.AO COVID19 A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 628 - 12/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487 SILVANIA MARIA SILVA	REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE,NO DIA 12 04 2022,PARA REUNIAO REF.AO COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 120,00 Liquidado: 120,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 47 - 28/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 30000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 570 - 28/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 66000,00 Liquidado: 20830,46	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 747 - 29/04/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 7077365441 CLECIA BARRETO DE LIRA	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONCESSAO DE DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM,A CIMA CITADA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 20 04 2022,PARA O RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA.	Empenhado: 65,00 Liquidado: 65,00	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 47 - 26/05/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 30000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 570 - 26/05/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 66000,00 Liquidado: 18954,29	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 47 - 13/06/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 30000,00 Liquidado: 2300,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 111 - 13/06/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 350000,00 Liquidado: 8907,40	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 111 - 28/06/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 350000,00 Liquidado: 17964,02	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 334 - 28/06/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 35000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 111 - 28/07/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 350000,00 Liquidado: 20166,76	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 334 - 28/07/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 35000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 111 - 29/08/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 350000,00 Liquidado: 19541,82	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 334 - 29/08/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 35000,00 Liquidado: 4600,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 111 - 28/09/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS.	Empenhado: 350000,00 Liquidado: 19447,32	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 334 - 28/09/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 35000,00 Liquidado: 5366,66	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 625 - 28/10/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 4600,00 Liquidado: 4600,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 1984 - 28/10/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 20100,00 Liquidado: 20002,65	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 688 - 29/11/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 4600,00 Liquidado: 4600,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2210 - 29/11/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 20300,00 Liquidado: 20288,60	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 763 - 12/12/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 2300,00 Liquidado: 2300,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2378 - 12/12/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 28962,42 Liquidado: 9482,40	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 799 - 20/12/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 4600,00 Liquidado: 4600,00	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)	ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 2378 - 20/12/2022 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONTRATADOS, NO EXERCICIO DE 2022.	Empenhado: 28962,42 Liquidado: 19480,02	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 86 - 30/01/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 4600,00 Liquidado: 4600,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 152 - 30/01/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO A COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023. CONTRATADOS.	Empenhado: 150000,00 Liquidado: 18630,99		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 152 - 27/02/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO A COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023. CONTRATADOS.	Empenhado: 150000,00 Liquidado: 18661,51		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 200 - 27/02/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 33400,00 Liquidado: 4600,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 152 - 29/03/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO A COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023. CONTRATADOS.	Empenhado: 150000,00 Liquidado: 18500,80		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 200 - 29/03/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 33400,00 Liquidado: 4485,01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 152 - 27/04/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO A COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023. CONTRATADOS.	Empenhado: 150000,00 Liquidado: 19350,63		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Detalhar
Empenho: 200 - 27/04/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 33400,00 Liquidado: 4140,01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 200 - 25/05/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 33400,00 Liquidado: 5366,66		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 200 - 19/06/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 33400,00 Liquidado: 2300,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 200 - 28/06/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 33400,00 Liquidado: 4600,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 200 - 28/07/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 33400,00 Liquidado: 4600,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 757 - 30/08/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 4600,00 Liquidado: 4600,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 838 - 29/09/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 23460,00 Liquidado: 4600,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 838 - 30/10/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 23460,00 Liquidado: 4600,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 838 - 28/11/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 23460,00 Liquidado: 5366,66		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 838 - 12/12/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 23460,00 Liquidado: 2300,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
Empenho: 838 - 27/12/2023 CPF/CNPJ Fornecedor: 0 FOLHA PAGAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATADOS.	Empenhado: 23460,00 Liquidado: 4600,00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Detalhar
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